監(jiān)督索引號53092400336000201000
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2、完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。
4、加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5、加強安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：“三處一室”即：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年末實有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共82人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員82人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1654人。年末遺屬3人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度收入合計1540.88萬元。其中：財政撥款收入1540.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加358.68萬元，增長30.34%。其中：財政撥款收入增加358.68萬元，增長30.34%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。財政撥款收入比上年增加的主要原因是工資性收入比上年增長，財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導(dǎo)致本單位工資性收入和養(yǎng)老保險收入類增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度支出合計1559.46萬元。其中：基本支出1342.44萬元，占總支出的86.08%；項目支出217.01萬元，占總支出的13.92%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加333.16萬元，增長27.17%。其中：基本支出增加242.02萬元，增長21.99%；項目支出增加91.15萬元，增長72.42%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。支出合計比上年增加主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費比上年增長；基本支出增長主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費比上年增長；項目支出增長主要原因：2023年在校學(xué)生與上年對比增加，項目資金公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)改善計劃增加，年內(nèi)綠美校園、懸浮地板等建設(shè)維護投入增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1342.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1338.21萬元，占基本支出的99.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4.24萬元，占基本支出的0.32％。2023年人均基本支出12.25萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出217.01萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。
1.對個人和家庭的補助經(jīng)費100.8萬元。
通過對家庭經(jīng)濟困難家庭補助，滿足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運轉(zhuǎn)，推動教育教學(xué)更高水平發(fā)展。
2.教育公用經(jīng)費115.4萬元。
公用經(jīng)費支付辦公費44.09萬元，水費5.24萬元，電費6.74萬元，郵電費4.18萬元，差旅費3.01萬元，維修維護費47.39萬元，勞務(wù)費0.69萬元，公務(wù)用車運行維護費0.22萬元，其他商品和服務(wù)支出3.85萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費及時使用，保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運轉(zhuǎn)。
4.教育發(fā)展大會經(jīng)費0.8萬元。
以每人0.2萬元標(biāo)準(zhǔn)，4人共發(fā)放0.8萬元的表彰獎勵金。以資鼓勵，提升廣大干部職工工作積極性，促進教育教學(xué)質(zhì)量更上新臺階。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1559.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加333.16萬元，增長27.17%,主要原因：一是工資性收入比上年增長，二是財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1200.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.98%。
（1）其他教育管理事務(wù)支出0.8萬元，用于發(fā)放先進教師獎勵金。
（2）小學(xué)教育1196.47萬元，用于支付辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費等商品和服務(wù)支出，生活補助、助學(xué)金，辦公設(shè)備購置。
（3）特殊學(xué)校教育3.16萬元，辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出206.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.23%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出56.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出96.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.18%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.22萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運行費用年初預(yù)算由主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.02萬元，下降8.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.02萬元，下降8.33%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車保險費減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)資產(chǎn)總額163.82萬元，其中，流動資產(chǎn)67.49萬元，固定資產(chǎn)80.57萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.76萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.32萬元，無形資產(chǎn)減少0.44萬元，流動資產(chǎn)減少22.72萬元。2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報廢報損資產(chǎn)處置，無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額6.33萬元，其中：政府采購貨物支出6.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
詳見附件
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年度部門整體支出績效自評金額為1559.46萬元，項目支出績效自評金額217.01萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336000201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號