監(jiān)督索引號53092400336100000
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、年部門政府采購預(yù)算表
十三、年政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會做人，學(xué)會生活，學(xué)會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級學(xué)校輸送合格的新生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)，學(xué)制初中三年、高中三年。
2.本校的基本教學(xué)語言文字為漢語文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
3.本校在上級教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。校長全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項(xiàng)工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實(shí)行雙線管理：分管教學(xué)副校長——教務(wù)處——年級組——班主任；分管德育、后勤副校長——政教處——校團(tuán)委——班主任。
4.本校堅(jiān)持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢發(fā)展需要，構(gòu)建和實(shí)施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實(shí)干精神。在教育、教學(xué)及管理活動中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動性，充分調(diào)動一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制257人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制251人。在職實(shí)有247人，其中： 財(cái)政全額保障247人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中： 離休0人，退休 44人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入51496787.84元，其中：一般公共預(yù)算48896787.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入2600000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年54,457,878.08元對比減少2961090.24元，下降5.44%，主要原因分析:財(cái)政專戶管理資金收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入48896787.84元，其中:本年收入48896787.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48896787.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年49657878.08元對比減少761090.24元，下降1.53%，主要原因分析：教師人數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 51496787.84元。財(cái)政撥款安排支出48896787.84元，其中：基本支出44924310.84元，與上年44,957,878.08元對比減少33567.24元，下降0.07%，主要原因分析：教師減少，對應(yīng)的教師工資以及社會保險(xiǎn)和住房公積金減少；項(xiàng)目支出3972477元，與上年9500000元對比減少5527523元，下降58.18%，主要原因分析：教師人數(shù)減少，教育支出對應(yīng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050203 初中教育”科目支出5875319.04元，主要用于初中部在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2050204 高中教育”科目支出33742597.27元，主要用于高中部在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080502 事業(yè)單位離退休”科目支出1020634.2元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。
“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出5014894.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080801 死亡撫恤”科目支出35676元，主要用于事業(yè)單位死亡人員撫恤支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2225359.39元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出141094.18元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2210201 住房公積金”科目支出3,441,213.36元，主要用于單位干部公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62000元，與上年減少3900元，下降5.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，因2023年度無此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動，共本年共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17000元，與上年預(yù)算18800元相比減少1800元，下降9.57%。
增減變化原因：本部門認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求、厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45000元，與上年預(yù)算47000元相比減少2000元，下降4.26%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年預(yù)算0元相比，無增減變動情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000元，與上年預(yù)算47000元相比減少2000元下降4.26%。本年共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：本部門認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求、厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：普通高中擇優(yōu)生助學(xué)生專項(xiàng)補(bǔ)助資金。績效目標(biāo)：擇優(yōu)生補(bǔ)助發(fā)放。
項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級配套資金。績效目標(biāo)：保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年同期對比無增減變化，主要原因分析：本部門2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額20844314.42元，其中，流動資產(chǎn)1940826.54元，固定資產(chǎn)17490254.78元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程492600元，無形資產(chǎn)920633.10元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2379740.34元，其中流動資產(chǎn)減少3317144.83元，非流動資產(chǎn)增加937404.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336100111
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