監(jiān)督索引號53092400336001500000
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育提質(zhì)改革的措施以及教育發(fā)展的重點、結構、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；不斷強化初中學生學業(yè)水平考試，理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學現(xiàn)代教育技術及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育專款的管理；認真做好教育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系。實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，完成初中學歷教育及相關社會服務。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校干部職工進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、教務處、德育處、總務處、財務室、團總支。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.教師隊伍建設方面
（1）抓好組織建設，強化領導能力提升，認真貫徹落實全面從嚴治黨的新要求，以黨的建設促隊伍建設，以隊伍建設促教育教學發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學行為，積極擁護中國共產(chǎn)黨的全面領導，忠誠黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學。
（3）強化師德師風建設，學校定期組織領導班子成員、黨員教師、教職工學習黨的路線、方針、政策和有關法律法規(guī)，同時，開展強師德、正師風、樹形象教育活動。
2.學校常規(guī)管理方面
（1）學校以制度為引領，進行學生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學校用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”落實。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①強化落實立德樹人根本任務。
②抓實教學管理，務求取得實效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設，扎實有效開展教研活動。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領導小組，進一步夯實安全責任，明確分工與職責，落實安全工作任務。
②加強安全教育宣傳，堅持每周抓好“一會一活動”。
③堅持每學期開展一次相應的應急避險演練，提高全體師生的應急避險能力。
④抓好疾病預防工作，學校堅決貫徹黨中央、國務院及省、市、縣各級部門關于疫情防控工作部署要求，強化領導，落實措施，把疫情防控重任擔在肩上，切實落實疫情防控各項工作。
3.學校控輟保學方面
學校要求全體教職工在教育學生時要做到“四心”，即：愛心、耐心、細心和恒心，嚴禁歧視、體罰或變相體罰學生，高度重視后進生的輔導工作。
（1）成立控輟保學工作領導小組，明確校長為組長，各處室負責人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學。
（2）通過“四查三比對”摸清適齡學生就讀底數(shù)。
（3）開展異動學生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動控輟，學校以師生“情誼活動”、“上紅榜”、“校園文化活動”等來促進師生建立良好的友誼關系、激發(fā)學生潛能、減輕學生心理負擔、讓學生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學校不斷用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”走實走深走細走精。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有37人，其中： 財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入6821565.12元，其中：一般公共預算6359525.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入462040元。
與上年6123982.92元對比增加697582.2元，增長11.39%，主要原因分析：年內(nèi)新入職人員工資類收入相應增加，學生人增加，所以財政補助相應增加，2024年課后服務收費納入預算收入。所以總收入相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6359525.12元，其中:本年收入6359525.12元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6359525.12元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年6123982.92元對比增加235542.2元，增長3.85%，主要原因分析：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出6821565.12元。財政撥款安排支出6359525.12元，其中：基本支出6305517.12元，與上年6123982.92元對比增加了181534.2元，增長了2.96%，主要原因分析：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預算；項目支出54008元，與上年0元對比增加了54008元，增長了100%。主要原因分析：2024年增加縣級配套項目資金助學金35225元，公用經(jīng)費18344元，特殊教育公用經(jīng)費439元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050203初中教育”科目支出4741913.09元，主要用于人員工資福利、本單位機構運轉經(jīng)費、部分社會保險繳納、商品和服務支出。
2.“2050701 特殊學校教育”科目支出439元，主要用于送教上門學生的商品和服務支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出68227.2元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
4.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險”科目支出718299.68元，主要用于事業(yè)單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險”科目支出318745.48元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險。
6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出19538.75元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險，及在職人員的生育保險。
7.“2210201住房公積金”科目支出492361.92元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年相比，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比，無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年公務接待費預算為0元，，較上年相比，無增減變化。國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年公務用車購置及運行維護費為0元，，較上年相比，無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年相比，無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年相比，無增減變化。
共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：城鄉(xiāng)義務教育普通學校公用經(jīng)費縣級配套資金
項目績效目標：確保所有城鄉(xiāng)義務教育學校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障學校運轉，不因資金短缺而影響教學秩序，確保教師培訓資金得到保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣軍弄中學為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學資產(chǎn)總額5670977.96元，其中，流動資產(chǎn)762514.55元，固定資產(chǎn)4908463.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加224195.62元，其中流動資產(chǎn)增加306704.28元，固定資產(chǎn)減少82508.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336001500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號