監(jiān)督索引號(hào)53092400336001400000
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
7、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、狠抓教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一直以來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時(shí)刻關(guān)注和及時(shí)解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵(lì)機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅(jiān)持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護(hù)青年人的成長(zhǎng)，注重加強(qiáng)對(duì)青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊(duì)。
3、積極推動(dòng)管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對(duì)學(xué)校辦學(xué)的新形勢(shì)、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實(shí)施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績(jī)和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
5、全面開展“六大校園”建設(shè)和不斷推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，致力營(yíng)造良好育人環(huán)境。
當(dāng)前加強(qiáng)和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實(shí)際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題為重點(diǎn)，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚(yáng)校園文化，營(yíng)造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 以營(yíng)造穩(wěn)定的校園秩序?yàn)槟康模鋵?shí)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的工作要求，切實(shí)抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入10797500.76元，其中：一般公共預(yù)算9667500.76元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1130000元。
與上年9355036.4元對(duì)比增加1442464.36元，增加了15.42%，主要原因分析：年內(nèi)新入職9人，人員工資類收入相應(yīng)增加，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 9667500.76元，其中:本年收入9667500.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9667500.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年9005036.4元對(duì)比增加662464.36元，增加了7.36%，主要原因分析：年內(nèi)新入職9人，人員工資類收入相應(yīng)增加，學(xué)生人增加，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 10797500.76元。財(cái)政撥款安排支出 9667500.76元，其中：基本支出9588973.76元，與上年9005036.4元對(duì)比增加了583937.36，增加了6.48%，主要原因分析：年內(nèi)新入職9人，人員工資類收入相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出78527元，與上年0元對(duì)比增加78527元，增長(zhǎng)了100%，主要原因分析：2024年做了城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金54375元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金21740元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金2412元，2023年無這些項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050203初中教育”支出7237643.99元，主要用于人員工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、部分社會(huì)保險(xiǎn)繳納、商品和服務(wù)支出、公用經(jīng)費(fèi)、困難生生活補(bǔ)助。
“2050701特殊學(xué)校教育”支出2412元，主要用于人員工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、部分社會(huì)保險(xiǎn)繳納、商品和服務(wù)支出。
“2080502事業(yè)單位離退休”支出42240元，主要用于事業(yè)退休人員工資福利支出。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”支出1106269.92元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)”支出490907.28元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出29932.37元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險(xiǎn)，及在職人員的生育保險(xiǎn)。
“2210201住房公積金”支出758095.2元，主要用于在職教師單位部分住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年相比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響教學(xué)秩序，確保教師培訓(xùn)資金得到保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年0元對(duì)比無增減，主要原因分析：本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)資產(chǎn)總額27861597.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)868919.14元，固定資產(chǎn)26992678.42元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加574102.02元，其中固定資產(chǎn)增加126442元，流動(dòng)資產(chǎn)增加447660.02元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)