監(jiān)督索引號(hào)53092400336001200000
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅(jiān)持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育質(zhì)量。制訂并組織實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃。主持學(xué)校行政例會(huì)和教師大會(huì)。協(xié)調(diào)各處(室)的工作,對(duì)各處(室)進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評(píng)價(jià)。把德育工作放在首位,堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊(duì)伍,切實(shí)提高德育效果。 堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立完善教學(xué)管理系統(tǒng),抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)體育衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,全面實(shí)施素質(zhì)教育。重視教師隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)教師隊(duì)伍的管理,組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí)。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動(dòng)他們教書育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。加強(qiáng)對(duì)總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),貫徹勤儉辦學(xué)的原則,搞好校園建設(shè),管理好校園設(shè)備和經(jīng)費(fèi),努力開展勤工儉學(xué)活動(dòng),逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。加強(qiáng)與社會(huì)的聯(lián)系,調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的辦學(xué)積極性,努力動(dòng)員社會(huì)各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：校長辦公室、副校長辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、教科室、工會(huì)、總務(wù)處、德育處、教務(wù)處、團(tuán)總支。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以一體化改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，狠抓落實(shí)。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.不斷加強(qiáng)德育工作，提高學(xué)校精神文明建設(shè)水平。
6.落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極多渠道籌措資金改善我校辦學(xué)條件。
8.狠抓義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，力爭各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制90人。在職實(shí)有91人，其中： 財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入18509441.85元，其中：一般公共預(yù)算17141647.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1367794元。
與上年17316006.03元對(duì)比增加1193435.82元,增長6.89%，主要原因分析：本年度將縣級(jí)配套公用經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)配套特殊教育公用經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)配套困難學(xué)生補(bǔ)助、課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 17141647.85元，其中:本年收入17141647.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17141647.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年17166006.03元對(duì)比減少了24358.18元，下降0.14%，主要原因分析：上年有3名教師退休，1名在職工勤人員死亡。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出18509441.85元。財(cái)政撥款安排支出17141647.85元，其中：基本支出17047537.85元，與上年17166006.03元對(duì)比減少118468.18元，下降0.69%，主要原因分析：上年有3名教師退休，1名工勤人員死亡；項(xiàng)目支出94110元，與上年0元對(duì)比增加94110元，增長100%，主要原因分析：2024年將城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金41875元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金51069元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金1166元納入預(yù)算，2023年無以上項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050203初中教育”項(xiàng)目支出12376674.84元，主要用于事業(yè)人員工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、部分社會(huì)保險(xiǎn)繳納、商品和服務(wù)支出、公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。
“2080502事業(yè)單位離退休”項(xiàng)目支出423150元，主要用于事業(yè)離退休人員工資福利支出。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”項(xiàng)目支出2004638.08元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2080801死亡撫恤”項(xiàng)目支出15792元，主要用于單位死亡職工家屬的遺屬補(bǔ)助。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目支出889558.15元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出53833.98元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險(xiǎn)，及在職人員的生育保險(xiǎn)。
“2210201住房公積金”項(xiàng)目支出1378000.8元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年相比無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金
項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響教學(xué)秩序，確保教師培訓(xùn)資金得到保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，較上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)資產(chǎn)總額10405891.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1512996.17元，固定資產(chǎn)8892895.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244411.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少22487.44元，固定資產(chǎn)減少221924.4元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001200111
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