監(jiān)督索引號53092400336001701000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度單位整體支出績效自評情況表
十三、2022年度單位整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校干部職工進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師教育教學(xué)能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行基建投資程序及收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助專款的管理；認(rèn)真做好信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
4.加強安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。加大宣傳，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)室、團(tuán)總支。鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表（鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入支出情況，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。）
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度收入合計8179845.95元。其中：財政撥款收入8179845.95元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少75445.6元，下降0.91%，主要原因是：本年度無中央專項彩票公益金教育助學(xué)項目勵耕計劃，故資金收入較上年減少10000元；本年度無秦新娥喪葬撫恤金，故資金收入較上年減少60381元；本年度營養(yǎng)膳食計劃項目資金由縣教育體育局統(tǒng)一收支。其中：財政撥款收入減少13358.19元，下降0.16%，主要原因是：本年度營養(yǎng)膳食計劃項目資金由縣教育體育局統(tǒng)一收支；上級補助收入增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少62087.41元，下降100%，主要原因是：本年度無秦新娥喪葬撫恤金，故資金收入較上年減少60381元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度支出合計8473266.65元。其中：基本支出6900758.65元，占總支出的81.44%；項目支出1572508元，占總支出的18.56%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少186093.43元，下降2.15%，主要原因是：本年度養(yǎng)老保險繳費較上年減少75370.24元；本年度無中央專項彩票公益金教育助學(xué)項目勵耕計劃，故資金較支出上年減少10000元；本年度無秦新娥喪葬撫恤金，故資金支出較上年減少60381元；本年度營養(yǎng)膳食計劃項目資金由縣教育體育局統(tǒng)一收支。其中：基本支出減少38361.74元，下降0.55%，主要原因是：本年度無中央專項彩票公益金教育助學(xué)項目勵耕計劃，故資金支出較上年減少10000元；項目支出減少147731.69元，下降8.59%，主要原因是：本年度營養(yǎng)膳食計劃項目資金由縣教育體育局統(tǒng)一收支；上繳上級支出增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出；經(jīng)營支出增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6900758.65元，與上年相比減少38341.35元，下降0.55%，主要原因是：辦公費、印刷費等公用經(jīng)費支出較上年減少34201元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6856038.01元（其中：平均工資福利支出元140003.37元/年/人），占基本支出的99.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費44720.64元，占基本支出的0.65％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1572508元，與上年相比，減少147731.69元，下降8.59%，主要原因是本年度義務(wù)教育營養(yǎng)膳食項目支出較上年減少123100元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費支出689446.44元，主要用于維護(hù)維修工作，購買辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險等保障辦公設(shè)備正常運行及教育教學(xué)運轉(zhuǎn)。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)膳食補助支出108563.12元，主要用于補助學(xué)生在校就餐伙食，進(jìn)一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助支出767194元，主要用于補助在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升義務(wù)教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8473266.65元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少124006.02元，下降1.44%，主要原因是：本年度無中央專項彩票公益金教育助學(xué)項目勵耕計劃，故資金較上年減少10000元；本年度無秦新娥喪葬撫恤金，故資金較上年減少60381元；本年度營養(yǎng)膳食計劃項目資金由鎮(zhèn)康縣教育體育局統(tǒng)一收支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出7561098.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.23%。與上年相比，增加13864.31元，增長0.18%，主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加2人。主要用于支付教師工資，學(xué)校日常辦公支出，校舍修繕，辦公設(shè)備購置，教師培訓(xùn)，營養(yǎng)膳食改善計劃，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助等。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出441215.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。與上年相比，減少132538.08元，下降23.10%，主要原因是：2022年養(yǎng)老保險單位部分未全部繳清。主要用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出470952.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。與上年相比，減少5332.25元，下降1.12%。主要用于教師醫(yī)療保險、生育保險、大病保險支出。
除以上教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)資產(chǎn)總額2356473.71元，其中，流動資產(chǎn)757103.48元，固定資產(chǎn)1599370.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50617.12元，其中固定資產(chǎn)減少91879.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)整體支出績效自評金額1565203.56元，項目績效自評金額1422877.3元，共3個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
(二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001701111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號