監(jiān)督索引號53092400336001301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責整個學校的管理，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進學生全面發(fā)展、健康成長，依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設工作。加強黨對學校工作的全面領導，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標準和政治要求貫穿辦學治校、教書育人全過程各方面，落實學校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進黨建工作與教育教學工作深度融合。落實黨風廉政建設責任制和意識形態(tài)工作責任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
2.抓好教育教學工作。以教育教學質(zhì)量為中心，落實教學常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標任務。落實免試就近入學政策，落實控輟保學登記、報告和勸返等責任，落實進城務工人員隨遷子女入學、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟困難學生資助等政策。實施好“學生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質(zhì)量。建設以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學校、社會協(xié)同育人機制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標準，建設一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務精、作風實的教師隊伍。健全師德師風建設長效機制，加強思想政治工作和人文關懷。加強教師培訓，促進教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學校管理與教育教學領導力，加強班主任隊伍建設。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學校治理，規(guī)范收費行為，落實義務教育經(jīng)費保障機制，嚴格財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律。科學做好學校布局規(guī)劃，不斷改善辦學條件，管好用好學校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，扛實學校安全主體責任，壓實各類人員安全工作職責，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學校和諧穩(wěn)定。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、繼續(xù)推進教育教學質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。
教學質(zhì)量是學校的立校之基，一年來，我校把提高教學質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關注和及時解決教學工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學與科研、創(chuàng)新機制與從嚴管理等方面的關系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機制、建設投入等方面入手，進一步加強教學工作、深化教學改革，提高教育教學質(zhì)量。
2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設高水平的教師隊伍。
人才是學校發(fā)展的根本。建設一支高水平的教師隊伍，是學校上質(zhì)量上水平的關鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機制上不斷優(yōu)化、從政策上適當傾斜、從經(jīng)費上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機制和政策環(huán)境。高度重視青年人才培養(yǎng)，關心和愛護青年人的成長，注重加強對青年教師教學能力和科研能力的培養(yǎng)，促進青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W和學術骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學術梯隊。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學校管理體制。
依法治校、科學管理是推進學校科學發(fā)展的重要措施。面對學校辦學的新形勢、新任務、新目標和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結構，創(chuàng)新管理機制。繼續(xù)改革和不斷完善學校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學校發(fā)展需要，進一步優(yōu)化調(diào)整機構，明確職責范圍，理順關系，強化崗位責任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導向完善分配制度，建立健全激勵和約束機制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進一步明確責、權、利的關系，充分發(fā)揮學校在教育教學、教研和學科建設中的主體作用。
4、全面開展和諧學校建設，致力營造良好育人環(huán)境。
當前加強和諧學校建設就是要立足學校實際，以解決師生員工最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚校園文化，營造和諧氛圍，促進學校發(fā)展。以營造穩(wěn)定的校園秩序為目的，落實“誰主管誰負責”的工作要求，切實抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應急處置機制，加大學校周邊治安綜合治理力度，推進平安校園建設。
5、科學推進辦學基礎建設，持續(xù)改善辦學條件。
進一步完善公共基礎設施建設，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學習和生活環(huán)境與條件。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學共設置7個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、總務處、教務處、安全處、德育處、財務室、團總支。鎮(zhèn)康縣忙丙中學所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣忙丙中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件1-14）
空表說明：
1.鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)》為空表；
2.鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)》為空表；
3.鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表(公開1）》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學部門2022年度收入合計9688369.94元。其中：財政撥款收入9688369.94元，占總收入的100%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年相比，收入合計增加26867.35元，增長0.28%。其中：財政撥款收入增加26867.35元，增長0.28%；上級補助收入增加0元；事業(yè)收入增加0元；經(jīng)營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因分析（學生人數(shù)增加，辦公經(jīng)費增加，各項惠民資金增多）。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學部門2022年度支出合計10476064.06元。其中：基本支出7692718.47元，占總支出的73.43%；項目支出2783345.59元，占總支出的26.57%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加1138092.35元，增長12.19%。其中：基本支出增加146125.96元，增長1.94%；項目支出增加991966.39元，增長55.37%；上繳上級支出增加0元；經(jīng)營支出增加0元；對附屬單位補助支出增加0元。主要原因分析（教師變動，新教師入職，工資福利支出增加，2021年度部分社會保險繳費在2022年度支付；2021年度未支付項目資金在2022年度支付）。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7692718.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7651255.83元，占基本支出的99.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費41462.64元，占基本支出的0.54％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2783345.59元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況:對個人和家庭的補助2044185.52元、商品和服務支出573045.37元、專用設備購置131700元、衛(wèi)生健康支出34414.70元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出10441649.36元，占本年支出合計的99.67%。與上年相比增加1103677.65元，增長11.82%，主要原因分析：教師變動，新教師入職，工資福利支出增加，2021年度部分社會保險繳費在2022年度支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出9518489.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.16%。與上年相比，增加1287389.18元，同比增長15.64%。主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加3人。主要用于支付教師工資，學校日常辦公支出，校舍修繕，辦公設備購置，教師培訓，營養(yǎng)膳食改善計劃，家庭經(jīng)濟困難學生生活補助等。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出447579.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.29%。與上年相比，減少156220.32元，同比下降25.87%。主要原因是：2022年養(yǎng)老保險單位部分未全部繳清。主要用于機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出475580.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.55%。與上年相比，減少27419.5元，同比下降5.45%。主要用于教師醫(yī)療保險、生育保險、大病保險支出。
除以上教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。(本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。）其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學部門資產(chǎn)總額18573359.49元，其中，流動資產(chǎn)1431758.44元，固定資產(chǎn)17141601.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1616012.23元，其中固定資產(chǎn)減少583428.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣忙丙中學政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一）部門整體支出績效自評情況（詳見附件12）
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，忙丙中學各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為優(yōu)。
(二）部門整體支出績效自評表（詳見附件13）
(三）項目支出績效自評表（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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