監(jiān)督索引號53092400336001201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣南傘中學是財政全額撥款的事業(yè)單位，主要工作職責：
1.以學生發(fā)展為核心，以更加重視教師的教和學生的學為法則，全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，我校是全日制初級中學，承擔義務教育初中階段教育教學工作。
2.推進德育教育，提高受教育者素質(zhì)。確保學生全面素質(zhì)的提高，制定并執(zhí)行學生思想教育的工作計劃、學生行為規(guī)范，做好學生心理工作，加強家長與學校的聯(lián)系并達成教育共識。
3.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。?
4.配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。?
5.配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學。負責抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
6.組織開展校本教研，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
7.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。?
8.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
9.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。??
10.負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好安保工作。
11．完成上級單位交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.高度重視，疫情防控工作常抓不懈。
2.實行責任分層，狠抓班子管理和教職工隊伍建設(shè)。
3.革新理念，營造良好的育人環(huán)境；完善控輟保學方案，抓實控輟保學工作，繼續(xù)加大控輟保學工作力度，提高鞏固率，入學率等。
4.精細化管理、深究校本教研、狠抓過程管控，促進教育教學工作再上新臺階。
5.革新后勤保障理念，提升服務質(zhì)量；加大學校硬件建設(shè)投入，不斷改善辦學條件。
6.穩(wěn)步推進群團組織建設(shè)，助力學校的發(fā)展；充分發(fā)揮工會和婦代會“橋梁和紐帶”的作用，組織實施4次以上法定節(jié)日慰問；每年組織至少2次活動。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：校長辦公室、副校長辦公室、綜合辦公室、財務室、教科室、工會、總務處、德育處、教務處、團總支。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘中學2022年度單位決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣南傘中學
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學2022年末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
本單位2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收支，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2022年度收入合計17843146.89元。其中：財政撥款收入17843146.89元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加16062.11元，增長0.09%，。其中：財政撥款收入增加34062.11元，增長0.19%，主要原因分析：提高工資標準（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增資，記入2022年收入；上級補助收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入減少18000.00元，下降100%。主要原因是：2022年度無其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2022年度支出合計19181971.74元。其中：基本支出14667782.78元，占總支出的76.47%；項目支出4514188.96元，占總支出的23.53%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加752361.35元，增長4.08%。其中：基本支出增加153567.82元，增長1.06%，主要原因分析：提高工資標準（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增資，記入2022年支出；項目支出增加598793.53元，增長15.29%，主要原因分析：2021年秋季困難學生補助在2022年初發(fā)放，2021年末營養(yǎng)膳食資金在2022年初支付；上繳上級支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出；經(jīng)營支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位,故無對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出14667782.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14543757.50元，占基本支出的99.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費124025.28元，占基本支出的0.85％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4514188.96元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：
1.義務教育階段公用經(jīng)費支出1900246.94元，占項目支出42.09％，主要用于校舍維護維修，購買辦公用品，在職人員培訓、學生保險等保障辦公設(shè)備正常運行及教育教學運轉(zhuǎn)。
2.義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助2138812.50元，占項目支出47.38％，主要用于補助在校家庭經(jīng)濟困難學生，進一步改善困難學生生活水平，提升教育鞏固率。
3.義務教育階段學生營養(yǎng)膳食補助475129.52元，占項目支出10.53％，主要用于補助學生在校就餐伙食，進一步改善學生生活水平，提高學生身體素質(zhì)，提升教育鞏固率。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出19181971.74元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加770361.35元，增長4.18%，主要原因分析：提高工資標準（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增資，記入2022年支出；2021年秋季困難學生補助在2022年初發(fā)放；2021年末營養(yǎng)膳食資金在2022年初支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出17133459.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.32%。與上年相比，增加1066223.92元，同比增長6.64%。主要用于支付人員工資、支付學校水電費、教師培訓費、差旅費、郵電費、維修（維護）費和采購辦公用品；支付家庭經(jīng)濟困難學生生活補助和營養(yǎng)膳食補助。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出995211.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。與上年相比，減少290825.12元，同比下降22.61%。主要用于在職職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷保險支出，保證在職職工享受社會保障。
3.衛(wèi)生健康（類）支出1053300.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.49%。與上年相比，減少23037.45元，同比下降2.14%。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費支出。
本單位2022年度，除教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其他支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%,主要原因分析：本單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學部門資產(chǎn)總額10650303.60元，其中，流動資產(chǎn)1535483.61元，固定資產(chǎn)9114819.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1002264.37元，其中固定資產(chǎn)減少161910.32元，主要原因分析：1.銀行存款減少；2.固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額176094元，其中：政府采購貨物支出176094元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、單位績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘中學部門整體支出績效自評金額4670996.60元，項目績效自評金額4514188.96元，共3個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及單位預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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