監(jiān)督索引號53092400336001501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門單位基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管單位的教育規(guī)章和政策。
2.研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體制改革的措施及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
3.堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作。
4.督促、檢查、落實學(xué)校的教育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試，理科實驗基本操作考核工作。
5.研究制定、組織實施初級中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
6.配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育專款的管理；認真做好教育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標準化建設(shè)。
7.建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
8.配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。
9.按照干部和教師的在職、編制數(shù)和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。?
10.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費政策。
11.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。??
12．擬訂學(xué)校體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；制定本校體育競賽制度，負責(zé)組織校級體育活動，組織參加、承辦、舉辦校級及以上賽事；負責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運動員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負責(zé)組織開展全校各類體育健身活動。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.高度重視，實行分層責(zé)任制，狠抓班子、教職工隊伍建設(shè)。
2.革新德育理念，營造良好的育人環(huán)境；完善控輟保學(xué)工作方案，抓實學(xué)校控輟保學(xué)工作，繼續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度。把初中部失學(xué)率控制在1.8%以內(nèi)。完成招生計劃，提高鞏固率，初中階段毛入學(xué)率達100%以上。
3.深耕精細化管理、深研校本教材、狠抓過程管控，助力教育教學(xué)工作再上新臺階。
4.變革后勤保障理念，提升服務(wù)質(zhì)量；加大學(xué)校硬件建設(shè)投入，不斷改善辦學(xué)條件，做好教師教案、筆墨等必要辦公用品的購買和準備工作。
5.群團組織建設(shè)穩(wěn)步推進，助力學(xué)校的發(fā)展；充分發(fā)揮工會“橋梁和紐帶”的作用，組織實施4次法定節(jié)日慰問，組織至少2次課賽活動。
6.抓好教育惠民政策落實，教育資助體系管理到位，管好用好學(xué)生資助金，實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生應(yīng)助盡助。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)室、團總支。鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度單位決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，也沒有“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度收入合計6387165.74元。其中：財政撥款收入6387165.74元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少61419.89元，下降0.95%。主要原因是：因2022年無人員增加，故本年收入比上年減少；其中：財政撥款收入減少53199.99元，下降0.83%；主要原因是：因2022年無人員增加，故本年收入比上年減少；上級補助收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動；事業(yè)收入增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入增加0元，增長0%，比上年同期無變動，主要原因是：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，比上年同期無變動；其他收入減少8219.9元，下降100%，主要原因是：本單位2022年無其他收入，故本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度支出合計6818803.61元。其中：基本支出5337917.59元，占總支出的78.28%；項目支出1480886.02元，占總支出的21.72%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加267069.61元，增長4.08%。主要原因是：本年學(xué)生數(shù)較上年增加，所以保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的費用隨之增加。其中：基本支出增加706871.12元，增長15.26%，主要原因是：2022年補繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標準（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪；項目支出減少439801.51元，下降22.9%，主要原因是：2022年9-12月份學(xué)生營養(yǎng)餐由鎮(zhèn)康縣教育體育局支付；上繳上級支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出增加0元，增長0%，與上年同期無變動，主要原因是：本單位無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%，與上年同期相比無變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5337917.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5311213.99元，占基本支出的99.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費26703.60元，占基本支出的0.5％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1480886.02元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費支出803357.72元，占項目支出54.24％，主要用于維護維修工作，購買辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險等保障辦公設(shè)備正常運行及教育教學(xué)運轉(zhuǎn)。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)膳食補助支出216708.3元，占項目支出14.63％，主要用于補助學(xué)生在校就餐伙食，進一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出460820元，占項目支出31.11％，主要用于補助在校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，進一步改善困難學(xué)生生活水平，提升義務(wù)教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6818803.61元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加275289.51元，增長4.21%，主要原因是2022年補繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標準（含補發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出6163278.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.39%。與上年相比，增加285064.78元，增長4.85%，主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加5人。主要用于支付人員工資；支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護）費和采購辦公用品；支付家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助和營養(yǎng)膳食改善計劃。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出315401.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.63%。與上年相比，減少36360.88元，下降10.34%，主要原因是：2022年養(yǎng)老保險單位部分未全部繳清。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會保障。
3.衛(wèi)生健康（類）支出340123.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.99%。與上年相比，增加26585.61元，增長8.48%，主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加5人。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費支出。
除以上教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元，國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本單位未編公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費用。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)資產(chǎn)總額5446782.34元，其中，流動資產(chǎn)455810.27元，固定資產(chǎn)4990972.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少404078.52元，其中固定資產(chǎn)減少137969.76元；主要原因是：1.固定資產(chǎn)折舊增加，2.銀行存款減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支持情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)整體支出績效自評金額1663982.24元，項目績效自評金額1480886.02元，共3個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號