監(jiān)督索引號(hào)53092400336001200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī),堅(jiān)持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育質(zhì)量。
2.制訂并組織實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃。主持學(xué)校行政例會(huì)和教師大會(huì)。
3.協(xié)調(diào)各處(室)的工作,對(duì)各處(室)進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評(píng)價(jià)。
4.把德育工作放在首位,堅(jiān)持管理育人、教書育人,服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊(duì)伍,切實(shí)提高德育效果。
5.堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立完善教學(xué)管理系統(tǒng),抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。
6.加強(qiáng)對(duì)體育衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
7.重視教師隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)教師隊(duì)伍的管理,組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí)。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動(dòng)他們教書育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。
8.加強(qiáng)對(duì)總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),貫徹勤儉辦學(xué)的原則,搞好校園建設(shè),管理好校園設(shè)備和經(jīng)費(fèi),努力開展勤工儉學(xué)活動(dòng),逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。
9.加強(qiáng)與社會(huì)的聯(lián)系,調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的辦學(xué)積極性,努力動(dòng)員社會(huì)各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：校長(zhǎng)辦公室、副校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、教科室、工會(huì)、總務(wù)處、德育處、教務(wù)處、團(tuán)總支。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以一體化改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，狠抓落實(shí)。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.不斷加強(qiáng)德育工作，提高學(xué)校精神文明建設(shè)水平。
6.落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極多渠道籌措資金改善我校辦學(xué)條件。
8.加強(qiáng)疫情防控工作。
9.狠抓義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，力爭(zhēng)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有95人，其中： 財(cái)政全額保障95人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1731.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1716.6萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入15萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年1520.43萬(wàn)元對(duì)比增加211.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%，主要原因分析：在職教職工住房公積金、退休教師工資和勤工儉學(xué)收入納入收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 1716.6萬(wàn)元，其中:本年收入1716.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1716.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1520.43萬(wàn)元對(duì)比增加196.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%，主要原因分析：在職教職工住房公積金、退休教師工資納入收入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1731.6萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1716.6萬(wàn)元，其中：基本支出1716.6萬(wàn)元，與上年1520.43萬(wàn)元對(duì)比增加196.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.90%，主要原因分析：在職教職工住房公積金、退休教師工資納入支出預(yù)算；財(cái)政專戶管理資金支出15萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元比較增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：本單位2022年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算，屬今年新增支出預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析本單位屬二級(jí)預(yù)算單位，由上級(jí)主管部門統(tǒng)一做項(xiàng)目收支預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資-（基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資）1230.24萬(wàn)元，主要用于：在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）2080505-社會(huì)保障繳費(fèi)-（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）193.72萬(wàn)元，主要用于：在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）2101102-社會(huì)保障繳費(fèi)-（職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）85.96萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（四）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-（大病保險(xiǎn)繳費(fèi)）5.33萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)人員單位部分大病保險(xiǎn)支出。
（五）2050203-社會(huì)保障繳費(fèi)-（其它社會(huì)保障繳費(fèi)）8.48萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分其它社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
（六）2210201-住房公積金-（住房公積金）145.29萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分住房公積金支出。
（七）2050203-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）10.28萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)在職人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
（八）2080502-事業(yè)單位離退休-（退休費(fèi)）34.86萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位退休職工退休費(fèi)支出。
（九）2080801-死亡撫恤-（撫恤金）2.44萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年本部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年本部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年本部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
本單位2023年無(wú)此預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
主要原因分析：我部門2022年、2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)收支預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
主要原因分析：我部門2022年、2023年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)收支預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
主要原因分析：我部門2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收支預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因分析：本單位2022年、2023年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)資產(chǎn)總額1065.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)153.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)911.48萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.23萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少16.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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