監(jiān)督索引號(hào)53092400336000700000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。
2.管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
3.綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估；對(duì)教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
4.統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5.規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育等工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。
7.統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8.主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報(bào)教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
9.抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10.完成縣委、縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級(jí)部門(mén)安排的其他相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室“三處一室”，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年以來(lái)，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)教育主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會(huì)效益，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.基層黨建方面：全面加強(qiáng)黨對(duì)教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實(shí)施“智慧黨建”三年行動(dòng)計(jì)劃，完成中共勐堆學(xué)區(qū)、中共銅廠學(xué)區(qū)、中共勐堆鄉(xiāng)中心幼兒園支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進(jìn)黨建與教育教學(xué)工作雙推進(jìn)。2023年，中共勐堆鄉(xiāng)中心校黨總支在縣委教育工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大、黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真落實(shí)全國(guó)全省教育工作會(huì)議、市、縣相關(guān)會(huì)議精神。落實(shí)一崗雙責(zé)，總支書(shū)記第一責(zé)任人的責(zé)任，充分發(fā)揮領(lǐng)學(xué)、帶學(xué)、促學(xué)作用，按照“三會(huì)一課”的相關(guān)要求，按計(jì)劃召開(kāi)了支委會(huì)、黨員大會(huì)及上了4節(jié)黨課。85名黨員參加了縣教育工委組織的“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。工作中堅(jiān)持以人為本，以校為家，全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)班子建設(shè)，帶好黨員隊(duì)伍，分析廉政狀況，落實(shí)廉政責(zé)任，加強(qiáng)黨員教育，筑牢思想防線，忠誠(chéng)黨的教育，熱情服務(wù)學(xué)校，服務(wù)師生。
2.黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)方面：完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問(wèn)題發(fā)生。保障意識(shí)形態(tài)安全，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。對(duì)高知識(shí)群體進(jìn)行了摸底，并與勐堆中心校及下屬校園的領(lǐng)導(dǎo)及中層干部簽訂了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)承諾書(shū)》，年初中心校和各校（園）簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》。規(guī)范教師職業(yè)行為，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。帶領(lǐng)全體教職員工深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》、《臨滄市教育系統(tǒng)違反教師職業(yè)道德行為處分規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、《鎮(zhèn)康縣加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)進(jìn)一步從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理干部的若干規(guī)定》和《鎮(zhèn)康縣國(guó)家公職人員行為規(guī)范（試行）的通知》等文件精神，以身作則，率先垂范。
3.安全維穩(wěn)方面：建立完 善并落實(shí)校園安全制度、預(yù)案，加強(qiáng)安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生。維護(hù)師生合法權(quán)益，治理校園周邊環(huán)境，建立飲食衛(wèi)生、交通安全、疾病防控等監(jiān)管機(jī)制，保證學(xué)校的正常教育教學(xué)秩序，營(yíng)造尊師重教社會(huì)氛圍。中心校成立以主任任組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各校（園）長(zhǎng)為成員的校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每學(xué)年對(duì)轄區(qū)內(nèi)各學(xué)校進(jìn)行兩次安全工作檢查和校園周邊環(huán)境整治，為學(xué)校提供安全、良好的育人環(huán)境，穩(wěn)定了正常的教學(xué)秩序。
4.學(xué)前教育普及方面：年度內(nèi)全面完成“一村一幼”和城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理任務(wù)。截至目前，勐堆鄉(xiāng)所有行政村均實(shí)現(xiàn)了“班改幼”項(xiàng)目，在學(xué)期開(kāi)學(xué)前派遣勐堆鄉(xiāng)中心幼兒園全體教師對(duì)所有村級(jí)幼兒園“班改幼”教室美化裝飾布置，交流探討幼兒教學(xué)，不斷改善辦園條件，完善設(shè)施設(shè)配置，規(guī)范辦園行為，改善硬軟件服務(wù)條件。完成城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作年度任務(wù)，完成無(wú)證園分類治理任務(wù)，勐堆鄉(xiāng)中心幼兒園在2019年已被認(rèn)定為云南省二級(jí)一等示范園。落實(shí)學(xué)前教育生均撥款制度，加強(qiáng)普惠性民辦幼兒園建設(shè)，全鄉(xiāng)現(xiàn)有在籍學(xué)前幼兒443人，學(xué)前三年入園（班）率94.6%。
5.教育質(zhì)量方面：全面消除大班額。勐堆鄉(xiāng)小學(xué)共有教學(xué)班65個(gè)，小學(xué)生1827人，最大班額43人。2022學(xué)年末成績(jī)排名情況：一是勐堆鄉(xiāng)小考實(shí)考生均總分146.28分，五年級(jí)生均總分158.1分，四年級(jí)生均總分137.04分，三年級(jí)生均總分125.87分，二年級(jí)生均總分149.05分，一年級(jí)生均總分156.83分，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升。
6.控輟保學(xué)方面：落實(shí)鄉(xiāng)、村兩級(jí)控輟保學(xué)工作責(zé)任，制定保障適齡兒童少年入學(xué)鞏固工作措施，建立貧困學(xué)生救助長(zhǎng)效機(jī)制，確保轄區(qū)內(nèi)適齡兒童少年依法入學(xué)。多管齊下，抓控輟保學(xué)工作。一是年初成立控輟保學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)；二是采取及時(shí)下發(fā)《限期入學(xué)通知書(shū)》，對(duì)家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人采取行政、法律等措施強(qiáng)制其履行義務(wù)；三是簽訂控輟保學(xué)責(zé)任書(shū)，鄉(xiāng)政府對(duì)各村委會(huì)、中心校對(duì)學(xué)校、學(xué)校對(duì)各班主任、任課教師簽訂責(zé)任書(shū)，明確控輟保學(xué)工作職責(zé)；四是入戶做工作，積極動(dòng)員輟學(xué)學(xué)生返校，政府駐村領(lǐng)導(dǎo)、村委會(huì)干部、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)教師深入易動(dòng)學(xué)生家中，對(duì)學(xué)生本人和家長(zhǎng)、監(jiān)護(hù)人進(jìn)行耐心說(shuō)服動(dòng)員，并將工作情況形成書(shū)面材料；五是因地制宜辦好學(xué)生食堂，讓學(xué)生吃得實(shí)惠，吃得衛(wèi)生，確保學(xué)生不因就餐經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)失學(xué)；六是構(gòu)建家庭、社會(huì)、學(xué)校三位一體的教育模式，關(guān)愛(ài)未成年人的健康成長(zhǎng)；七是把控輟保學(xué)工作納入對(duì)學(xué)校中層干部的任期目標(biāo)管理；八是認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，確保每個(gè)學(xué)齡兒童少年及監(jiān)護(hù)人都得實(shí)惠。同時(shí)建立有效的貧困生救助機(jī)制，認(rèn)真做好貧困生救助工作，對(duì)貧困學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)，嚴(yán)格按要求執(zhí)行，責(zé)任明確，實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。
小學(xué)入學(xué)率100%，適齡殘疾兒童少年入學(xué)率100%，對(duì)無(wú)法隨班就讀的100%開(kāi)展送教上門(mén)，相關(guān)指標(biāo)要求達(dá)到縣級(jí)教育體育行政部門(mén)下達(dá)的指標(biāo)要求，小學(xué)無(wú)輟學(xué)學(xué)生，建檔立卡戶學(xué)生零輟學(xué)。每年8月初，動(dòng)員組織入學(xué)，由各學(xué)校下發(fā)小學(xué)一年級(jí)入學(xué)通知書(shū)，再通過(guò)召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)、村民大會(huì)、家訪等形式，依法組織動(dòng)員新生入學(xué)，做到小學(xué)應(yīng)招盡招，全面實(shí)施小學(xué)畢業(yè)班整班移交制度，堅(jiān)決不讓一個(gè)適齡兒童、少年不入學(xué)現(xiàn)象發(fā)生，學(xué)校采取各種措施，想盡一切辦法讓學(xué)生進(jìn)得來(lái)，留得住，快樂(lè)學(xué)習(xí)，健康成長(zhǎng)。
7.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：完成義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、努力提升項(xiàng)目及廁所革命項(xiàng)目和洗手臺(tái)建設(shè)任務(wù)。年內(nèi)多渠道籌措資金，不斷加大教育的投入，先后實(shí)施了中心完小球場(chǎng)、路道、大門(mén)建設(shè)；完成勐堆鄉(xiāng)幫東完小、蚌孔完小、彭木山完小、大寨完小、打電房完小、茶葉林完小綜合樓建設(shè)終驗(yàn)。完成各校（園）綠化、美化、硬化以及各學(xué)校大門(mén)、圍墻等附屬工程建設(shè)。啟動(dòng)勐堆鄉(xiāng)彭木山完小衛(wèi)生廁所建設(shè)，完成勐堆鄉(xiāng)幫東完小、勐堆鄉(xiāng)銅廠完小旱廁改造建設(shè)工作，按要求完成各校（園）洗手臺(tái)建設(shè)81個(gè)。
教學(xué)儀器、音體美、圖書(shū)、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用。有云教室5個(gè)，計(jì)算機(jī)教室5個(gè)，共有教學(xué)用計(jì)算機(jī)340臺(tái)、觸控一體機(jī)76部，圖書(shū)45389冊(cè)，小學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備、音體美器材配備均按省定標(biāo)準(zhǔn)一類配備，完全能滿足教學(xué)需求，符合國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡要求。按要求完成10個(gè)校（園）的心理健康輔導(dǎo)室的建設(shè)及使用。
8.教育科研方面：向《臨滄教育》投稿，申報(bào)國(guó)家、省、市級(jí)立項(xiàng)課題。2023年縣教育體育局教研室下達(dá)勐堆鄉(xiāng)中心校申報(bào)市級(jí)課題2個(gè)，我們計(jì)劃由勐堆鄉(xiāng)中心完小、勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小、勐堆鄉(xiāng)幫東完小、勐堆鄉(xiāng)大寨完小在12月下旬完成4個(gè)市級(jí)課題申報(bào)工作。
9.隊(duì)伍建設(shè)方面：認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于深化新時(shí)代中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見(jiàn)，配合好鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃，配合完成好教師培訓(xùn)任務(wù)。勐堆教辦黨總支組織各支部書(shū)記、校園長(zhǎng)培訓(xùn)共12人次，參訓(xùn)學(xué)員200多人次；選派2名校長(zhǎng)選參加云南省“萬(wàn)名校長(zhǎng)”培訓(xùn)學(xué)習(xí)，選派教學(xué)副校長(zhǎng)1人到上海市參加滬滇合作項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校教學(xué)副校長(zhǎng)培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)，努力造就一支政治過(guò)硬、品德高尚、業(yè)務(wù)精湛、治校有方的校長(zhǎng)隊(duì)伍，打造高品質(zhì)學(xué)校。積極完成縣教育體育局組織參加的“國(guó)培計(jì)劃”、省培項(xiàng)目、市級(jí)、縣級(jí)培訓(xùn)任務(wù)162人次。
10.教育管理方面：規(guī)范各校（園）在校學(xué)生學(xué)籍管理工作，學(xué)生一生一檔工作落實(shí)到位。按規(guī)劃完成駐校蹲點(diǎn)工作。勐堆鄉(xiāng)中心校嚴(yán)格落實(shí)《中共臨滄市教體局黨組關(guān)于進(jìn)一步完善黨員干部駐校蹲點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》要求，實(shí)行中心校與學(xué)校聯(lián)動(dòng)掛鉤制度。要求各掛鉤工作人員每周至少下校蹲點(diǎn)指導(dǎo)、研討一次，深入課堂進(jìn)行聽(tīng)課、評(píng)課，并在本周內(nèi)匯集所有存在問(wèn)題進(jìn)行集體研討，以便逐一整改。由中心校校長(zhǎng)掛鉤聯(lián)系銅廠完小、打電房完小；李銀寬老師掛鉤聯(lián)系中心完小、勐廠完小；教研師訓(xùn)員郭永清老師掛鉤聯(lián)系彭木山完小、大寨完小；出納員楊德軍老師掛鉤聯(lián)系鉤竹瓦完小、蚌孔完小；會(huì)計(jì)員蘇明榮老師掛鉤聯(lián)系幫東完小、中心幼兒園。
抓實(shí)“六大校園”建設(shè)。制定《鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校關(guān)于開(kāi)展 “六大校園”建設(shè)的實(shí)施方案》，在全鄉(xiāng)各級(jí)各類學(xué)校深入開(kāi)展建設(shè)價(jià)值引領(lǐng)的文明校園、公平優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量校園、和諧穩(wěn)定的平安校園、高效開(kāi)放的智慧校園、生態(tài)美麗的綠色校園和衛(wèi)生健康的潔凈校園活動(dòng)，并結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，積極開(kāi)展了“美麗校園”建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制142人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制142人。在職實(shí)有142人，其中： 財(cái)政全額保障142人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員49人，其中： 離休 0人，退休49人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校部門(mén)財(cái)政總收入 2818.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2765.97萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入52.71萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)增加371.96萬(wàn)元，增加15.2%，主要原因是2023年?duì)I養(yǎng)餐補(bǔ)助資金納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校預(yù)算，2023年退休人員工資財(cái)政部分納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校部門(mén)財(cái)政撥款收入2765.97萬(wàn)元，其中:本年收入 2765.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2765.97萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2765.97萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)增加371.96萬(wàn)元，增加15.2%，主要原因是2023年?duì)I養(yǎng)餐補(bǔ)助資金納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校預(yù)算，2023年退休人員工資財(cái)政部分納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校預(yù)算總支出 2818.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2765.97萬(wàn)元，其中：基本支出 2733.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加286.99萬(wàn)元，減少11.73%，主要原因2023年退休人員工資財(cái)政部分納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校預(yù)算；項(xiàng)目支出32.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加32.25萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2023年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)資金項(xiàng)目納入本單位預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：教育支出2008.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出408.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出135.08萬(wàn)元、住房保障支出213.71萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
本單位2023年無(wú)此預(yù)算
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年和2023年均無(wú)部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年和2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是2022年和2023年均無(wú)公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少4.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校屬于二級(jí)單位，由教育局統(tǒng)一預(yù)算。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，較上年增加0%，主要原因是2022和2023年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少4.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校屬于二級(jí)單位，由教育局統(tǒng)一預(yù)算；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)但有車(chē)輛保有量的原因：鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校屬于二級(jí)單位，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由教體局統(tǒng)一預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額1353.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1246.04萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少117.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)折舊增加和銀行存款減少導(dǎo)致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校
2023年3月23日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)