監(jiān)督索引號53092400336001000000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務、教育與社會實踐相結合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設者和接班人的教育方針。
堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：教學處、安全與德育處、總務處、辦公室。
所屬單位12個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場完小
2.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷?/span>
3.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘完小
4.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭完小
5.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)芹菜塘完小
6.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打龍完小
7.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)勐撒完小
8.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)散路壩完小
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)楊柳橋小學
10.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘村大河邊小學
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心幼兒園
12.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村幼兒園
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領導班子建設。
2.加強教學常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設水平進一步提高。
6.積極籌措資金改善辦學條件。
7.教育精準扶貧工作。
8.義務教育基本均衡發(fā)展各項指標達標完成情況良好。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制105人。在職實有105人，其中： 財政全額保障105人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 30人，其中： 離休 0人，退休30人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校財務總收入 1953.76萬元，其中：一般公共預算1916.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入36.87萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年 1715.31萬元對比增加238.45萬元，增長13.9%，主要原因是2023年新增教師，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校財政撥款收入1916.89萬元，其中:本年收入1916.89萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1916.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1715.31萬元對比增加201.58萬元，增長11.8%，主要原因是2023年新增教師，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校預算總支出1953.76萬元。財政撥款安排支出 1916.89萬元，其中：基本支出1889.88萬元，與上年1715.31萬元對比增加174.57萬元，增長10.18%，主要原因是2023年新增教師，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出63.88萬元，與上年0元對比增加63.88萬元，增長100%,主要原因是2023年學前營養(yǎng)改善計劃縣級資金（獨立幼兒園、附屬幼兒園）27.01萬元和學前保教費非專項資金36.87萬元納入項目來預算。 財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1、“2050201學前教育”科目支出84.82萬元，主要用于公辦幼兒園保運轉日常公用支出。
2、“2050202小學教育”科目支出1358.60萬元，主要用于小學在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金支出。
3、“2080502機關事業(yè)單位離退休支出”科目支出68.14萬元，主要用于機機關事業(yè)單位離退休支出。
4、“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出195.07萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5、“2080801機關事業(yè)單位死亡撫恤支出”科目支出8.29萬元，主要用于機關事業(yè)單位死亡撫恤支出。
6、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出86.56萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出5.98萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
8、“2210201住房公積金”科目支出146.30萬元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校預算未安排此項目。
（一）與中央配套事項
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校預算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。增減變化原因：鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額2361.16萬元，其中，流動資產(chǎn)218.64萬元，固定資產(chǎn)2142.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2470.64相比，本年資產(chǎn)總額減少109.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少109.48萬元，原因是固定資產(chǎn)折舊增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)中心校
2023年3月8日
監(jiān)督索引號53092400336001000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號