監(jiān)督索引號53092400336001300000
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、項目支出績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)整個學(xué)校的管理，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長，依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團(tuán)、少先隊等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設(shè)、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實免試就近入學(xué)政策，落實控輟保學(xué)登記、報告和勸返等責(zé)任，落實進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實的教師隊伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，加強思想政治工作和人文關(guān)懷。加強教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強班主任隊伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學(xué)校治理，規(guī)范收費行為，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，嚴(yán)格財經(jīng)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實各類人員安全工作職責(zé)，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會、總務(wù)處、教務(wù)處、安全處、德育處、財務(wù)室、團(tuán)總支。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、完善學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部選拔聘任制度，建設(shè)精簡高效的干部隊伍。
2、加強作風(fēng)建設(shè)，增強創(chuàng)新意識、宗旨意識和廉政意識。
3、提高領(lǐng)導(dǎo)干部的素質(zhì)和能力，更好地適應(yīng)教育改革和發(fā)展的要求。
4、加強制度建設(shè)，建立學(xué)校管理的長效機(jī)制。
（1）建立學(xué)校重大事項議事、決策制度。
（2）健全校務(wù)公開制度。
（3）進(jìn)一步健全學(xué)校財務(wù)審計制度。
（4）進(jìn)一步完善學(xué)校教職工代表大會制度。
（5）健全領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的考核評價與獎懲機(jī)制。
5.教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線。是學(xué)校生存的關(guān)鍵所在。
6.加強教學(xué)管理。
（1）認(rèn)真抓好教學(xué)常規(guī)工作。
（2）積極開展校本培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入831.75萬元，其中：一般公共預(yù)算826.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入5萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期增加37.96萬元，增加4.78%，增加的主要原因是：財政專戶管理資金收入增加、新增住房保障支出項目。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入826.75萬元，其中:本年收入826.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款826.75萬元（本級財力826.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年同期增加32.96萬元，增加3.99%，增加的主要原因是：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出831.75萬元。財政撥款安排支出826.75萬元，其中：基本支出826.75萬元，比上年同期增加32.96萬元，增加3.99%，增加的主要原因是：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預(yù)算；財政專戶管理資金支出5萬元，財政專戶管理資金預(yù)算支出5萬元，與上年0萬元對比增加5萬元，增長100%，增加原因是：本年度有勤工儉學(xué)預(yù)算支出；項目支出0萬元，與上年對比無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050203初中教育”科目支出614.79萬元，主要是在職人員工資和公用經(jīng)費支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出88.6萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出39.32萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出2.61萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2210201住房公積金”科目支出66.45萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出826.75萬元，包含工資福利支出614.79萬元，社會保障繳費88.6萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出39.32萬元，職工大病醫(yī)療保險繳費支出2.61萬元，職工住房公積金繳費支出66.45萬元。
2.項目支出0萬元，包含商品和服務(wù)支出0萬元，支個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位2023年不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。主要原因分析：本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)資產(chǎn)總額1926.79萬元，其中，流動資產(chǎn)186.30萬元，固定資產(chǎn)1740.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336001300000
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