監(jiān)督索引號(hào)53092400336001400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4.積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
6.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)共設(shè)置六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來(lái)，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時(shí)刻關(guān)注和及時(shí)解決教學(xué)工作中的新情況、新問(wèn)題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵(lì)機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2.繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅(jiān)持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛(ài)護(hù)青年人的成長(zhǎng)，注重加強(qiáng)對(duì)青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊(duì)。
3.積極推動(dòng)管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對(duì)學(xué)校辦學(xué)的新形勢(shì)、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實(shí)施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績(jī)和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4.科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
5.全面開(kāi)展“六大校園”建設(shè)和不斷推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，致力營(yíng)造良好育人環(huán)境。
當(dāng)前加強(qiáng)和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實(shí)際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題為重點(diǎn)，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚(yáng)校園文化，營(yíng)造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 以營(yíng)造穩(wěn)定的校園秩序?yàn)槟康模鋵?shí)“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作要求，切實(shí)抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)部門(mén)編制2023年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有53人（特崗教師16人），其中： 財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年財(cái)務(wù)總收入935.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算900.5萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入35萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加206.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%，財(cái)務(wù)預(yù)算總收入比上年增長(zhǎng)原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入900.5萬(wàn)元，其中:本年收入900.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款900.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加171.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%，財(cái)務(wù)預(yù)算總收入比上年增長(zhǎng)原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年預(yù)算總支出 935.5萬(wàn)元，與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加206.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%，財(cái)務(wù)預(yù)算總支出比上年增長(zhǎng)原因是學(xué)生及教師較上年有所增加；財(cái)政撥款安排支出900.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金支出35萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出中：基本支出900.5萬(wàn)元，與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加171.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%；財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出35萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因是本年度有勤工儉學(xué)預(yù)算支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2050203-事業(yè)人員支出工資674.29萬(wàn)元。
2、2080502-事業(yè)單位離退休6.63萬(wàn)元
3、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98.86萬(wàn)元。
4、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療43.87萬(wàn)元。
5、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.71萬(wàn)元。
6、2210201-住房公積金74.14萬(wàn)元。
總計(jì)900.5萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年比較增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因分析：我單位2022年、2023年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月止，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)資產(chǎn)總額2723.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2686.62萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加37.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月止的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)
2023年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001400111
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