監(jiān)督索引號(hào)53092400336001400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4.積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)共設(shè)置六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來(lái)，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時(shí)刻關(guān)注和及時(shí)解決教學(xué)工作中的新情況、新問(wèn)題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵(lì)機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2.繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅(jiān)持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛(ài)護(hù)青年人的成長(zhǎng)，注重加強(qiáng)對(duì)青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊(duì)。
3.積極推動(dòng)管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對(duì)學(xué)校辦學(xué)的新形勢(shì)、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實(shí)施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績(jī)和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4.科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
5.全面開展“六大校園”建設(shè)和不斷推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，致力營(yíng)造良好育人環(huán)境。
當(dāng)前加強(qiáng)和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實(shí)際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題為重點(diǎn)，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚(yáng)校園文化，營(yíng)造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 以營(yíng)造穩(wěn)定的校園秩序?yàn)槟康模鋵?shí)“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作要求，切實(shí)抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)部門編制2023年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有53人（特崗教師16人），其中： 財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年財(cái)務(wù)總收入935.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算900.5萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入35萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加206.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%，財(cái)務(wù)預(yù)算總收入比上年增長(zhǎng)原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入900.5萬(wàn)元，其中:本年收入900.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款900.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加171.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%，財(cái)務(wù)預(yù)算總收入比上年增長(zhǎng)原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年預(yù)算總支出 935.5萬(wàn)元，與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加206.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%，財(cái)務(wù)預(yù)算總支出比上年增長(zhǎng)原因是學(xué)生及教師較上年有所增加；財(cái)政撥款安排支出900.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金支出35萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出中：基本支出900.5萬(wàn)元，與上年728.97萬(wàn)元對(duì)比增加171.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%；財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出35萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因是本年度有勤工儉學(xué)預(yù)算支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2050203-事業(yè)人員支出工資674.29萬(wàn)元。
2、2080502-事業(yè)單位離退休6.63萬(wàn)元
3、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98.86萬(wàn)元。
4、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療43.87萬(wàn)元。
5、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.71萬(wàn)元。
6、2210201-住房公積金74.14萬(wàn)元。
總計(jì)900.5萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年比較增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因分析：我單位2022年、2023年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月止，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)資產(chǎn)總額2723.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2686.62萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加37.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月止的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)
2023年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001400111
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