監(jiān)督索引號53092400336000400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長，依法行政，依法治教，依法治校。
1. 抓好黨的建設(shè)工作。 加強(qiáng)黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方 面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”, 強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”,推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2. 抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減 課時、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì) 量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實(shí)踐活動。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政 策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃”,提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。 按照“四個好老師”“四個引路人” 標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí) 的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4. 抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一 崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：“三處一室”即：安全與德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實(shí)開展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2.深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。加強(qiáng)師資隊(duì)伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。
3.深化實(shí)踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動全程助力。
4.深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
6.深化教育脫貧攻堅(jiān)工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作奠定基礎(chǔ)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策、全力推進(jìn)基礎(chǔ)教育扶貧，認(rèn)真落實(shí)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。
7.深化安全維穩(wěn)工程，著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
8.深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制252人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，管理人員編制2人，事業(yè)編制246人。在職實(shí)有267人，其中： 財(cái)政全額保障267人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 108人，其中： 離休 0人，退休 108人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年收入預(yù)算總額為5303.4萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）5249.35萬元。一般公共預(yù)算5249.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入50.05萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入4.00萬元。
與上年對比總收入增加1000.37萬元，增長23%，主要原因是2023年教師數(shù)增加15人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 5249.35萬元，其中:本年收入5249.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5249.35萬元，（本級財(cái)力5249.35萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。財(cái)政撥款收入與上年對比增加1000.37萬元，增長23%，主要原因是：2023年教師數(shù)增加，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出5303.4萬元。財(cái)政撥款安排支出5249.35萬元，其中：基本支出5175.08萬元;與上年對比增加 876.38萬元，增長20.39%，主要原因分析：2022年在職教職工住房公積金、退休教師工資納入支出預(yù)算；項(xiàng)目支出74.27萬元，與上年相比增加74.27萬元，增長100%，原因是2023年學(xué)前營養(yǎng)餐資金納入縣級預(yù)算和保教費(fèi)預(yù)算收入。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.（2050201類）學(xué)前教育科目支出90.72萬元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出。
2.（2050202類）小學(xué)教育科目支出3687.6萬元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、特困連片地區(qū)教師補(bǔ)貼、臨時人員公積金支出。
3.（208類）社會保障和就業(yè)支出科目支出799.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、 事業(yè)單位離退休費(fèi)、死亡撫恤費(fèi)。
4.（210類）衛(wèi)生健康科目支出260.16萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
5.（221類）住房保障支出411.39萬元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng) 2023年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 2023年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)段落2023年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無增減變化，主要原因是我單位為二級預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)由上級主管部門統(tǒng)一預(yù)算，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年一致，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校隸屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級預(yù)算單位，統(tǒng)一由鎮(zhèn)康縣教育體育局預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年一致，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)但有車輛保有量的原因：因鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校隸屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級預(yù)算單位，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一由鎮(zhèn)康縣教育體育局預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。主要原因分析是鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額3411.3萬元，其中，流動資產(chǎn)290.98萬元，固定資產(chǎn)3120.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少111.92萬元，原因是資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。其中固定資產(chǎn)減少0.59萬元，原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336000400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號