監(jiān)督索引號53092400336001500000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體制改革的措施以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試，理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育專款的管理；認真做好教育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)室、團總支。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.教師隊伍建設(shè)方面
（1）抓好組織建設(shè)，強化領(lǐng)導(dǎo)能力提升，認真貫徹落實全面從嚴治黨的新要求，以黨的建設(shè)促隊伍建設(shè)，以隊伍建設(shè)促教育教學(xué)發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學(xué)行為，積極擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策，自覺遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學(xué)。
（3）強化師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校定期組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員教師、教職工學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，同時，開展強師德、正師風(fēng)、樹形象教育活動。
2.學(xué)校常規(guī)管理方面
（1）學(xué)校以制度為引領(lǐng)，進行學(xué)生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學(xué)校用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”落實。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①強化落實立德樹人根本任務(wù)。
②抓實教學(xué)管理，務(wù)求取得實效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學(xué)業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設(shè)，扎實有效開展教研活動。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進一步夯實安全責(zé)任，明確分工與職責(zé)，落實安全工作任務(wù)。
②加強安全教育宣傳，堅持每周抓好“一會一活動”。
③堅持每學(xué)期開展一次相應(yīng)的應(yīng)急避險演練，提高全體師生的應(yīng)急避險能力。
④抓好疾病預(yù)防工作，學(xué)校堅決貫徹黨中央、國務(wù)院及省、市、縣各級部門關(guān)于疫情防控工作部署要求，強化領(lǐng)導(dǎo)，落實措施，把疫情防控重任擔(dān)在肩上，切實落實疫情防控各項工作。
3.學(xué)校控輟保學(xué)方面
學(xué)校要求全體教職工在教育學(xué)生時要做到“四心”，即：愛心、耐心、細心和恒心，嚴禁歧視、體罰或變相體罰學(xué)生，高度重視后進生的輔導(dǎo)工作。
（1）成立控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確校長為組長，各處室負責(zé)人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學(xué)。
（2）通過“四查三比對”摸清適齡學(xué)生就讀底數(shù)。
（3）開展異動學(xué)生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動控輟，學(xué)校以師生“情誼活動”、“上紅榜”、“校園文化活動”等來促進師生建立良好的友誼關(guān)系、激發(fā)學(xué)生潛能、減輕學(xué)生心理負擔(dān)、讓學(xué)生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學(xué)校不斷用“九個一”推動“八環(huán)節(jié)”走實走深走細走精。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2023年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有36人，其中： 財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年本部門財務(wù)總收入612.40萬元，其中：一般公共預(yù)算612.40萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年524.94萬元對比增加87.46萬元，增長16.66%，主要原因是本年增加了30113住房公積金49.76萬元，30302退休費6.82萬元，上年無此兩項。
（二）財政撥款收入情況
2023年本部門財政撥款收入612.40萬元，其中:本年收入612.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款612.40萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年524.94萬元對比增加87.46萬元，增長16.66%，主要原因是本年增加了30113住房公積金49.76萬元，30302退休費6.82萬元，上年無此兩項。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年本部門預(yù)算總支出612.40萬元。財政撥款安排支出612.40萬元，其中：基本支出612.40萬元，與上年438.87萬元對比增加173.53萬元，增長39.54%，主要原因是本年增加了30113住房公積金49.76萬元，30302退休費6.82萬元，上年無此兩項；項目支出0萬元；與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資-（基本工資、津貼補貼、績效工資）452.04萬元，主要用于：在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（二）2080505-社會保障繳費-（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）66.35萬元，主要用于：在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
（三）2101102-社會保障繳費-（機關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費）31.30萬元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出。
（四）2050203-社會保障繳費-（機關(guān)事業(yè)單位其它社會保障繳費）2.90萬元。主要用于：事業(yè)在職人員單位部分其它社會保障繳費支出。
（五）2210201-住房公積金-（機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金）49.76萬元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分住房公積金支出。
（六）2050203-工會經(jīng)費-（工會經(jīng)費）3.22萬元，主要用于：事業(yè)在職人員工會經(jīng)費支出。
（七）2080502-事業(yè)單位離退休費-機關(guān)事業(yè)單位退休職工退休費6.82萬元，主要用于：事業(yè)單位退休職工退休費支出。
總計612.40萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
本單位2023年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因是：我單位2022年、2023年均無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
主要原因是：我單位2022年、2023年均無公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
主要原因是：我單位2022年、2023年均無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無重點項目預(yù)算情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年比較增加0萬元，增長0%，原因分析：我單位2022年、2023年均無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)資產(chǎn)總額544.68萬元，其中，流動資產(chǎn)45.58萬元，固定資產(chǎn)499.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
2023年03月25日
監(jiān)督索引號53092400336001500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號