監(jiān)督索引號(hào)53092400336001500000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)；擬定學(xué)校教育體制改革的措施以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強(qiáng)化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試，理科實(shí)驗(yàn)基本操作考核工作；研究制定、組織實(shí)施初級(jí)中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育專款的管理；認(rèn)真做好教育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.教師隊(duì)伍建設(shè)方面
（1）抓好組織建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)能力提升，認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的新要求，以黨的建設(shè)促隊(duì)伍建設(shè)，以隊(duì)伍建設(shè)促教育教學(xué)發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學(xué)行為，積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠(chéng)黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學(xué)。
（3）強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校定期組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員教師、教職工學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)，開(kāi)展強(qiáng)師德、正師風(fēng)、樹(shù)形象教育活動(dòng)。
2.學(xué)校常規(guī)管理方面
（1）學(xué)校以制度為引領(lǐng)，進(jìn)行學(xué)生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學(xué)校用“九個(gè)一”推動(dòng)“八環(huán)節(jié)”落實(shí)。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①?gòu)?qiáng)化落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。
②抓實(shí)教學(xué)管理，務(wù)求取得實(shí)效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學(xué)業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設(shè)，扎實(shí)有效開(kāi)展教研活動(dòng)。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步夯實(shí)安全責(zé)任，明確分工與職責(zé)，落實(shí)安全工作任務(wù)。
②加強(qiáng)安全教育宣傳，堅(jiān)持每周抓好“一會(huì)一活動(dòng)”。
③堅(jiān)持每學(xué)期開(kāi)展一次相應(yīng)的應(yīng)急避險(xiǎn)演練，提高全體師生的應(yīng)急避險(xiǎn)能力。
④抓好疾病預(yù)防工作，學(xué)校堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市、縣各級(jí)部門關(guān)于疫情防控工作部署要求，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)措施，把疫情防控重任擔(dān)在肩上，切實(shí)落實(shí)疫情防控各項(xiàng)工作。
3.學(xué)校控輟保學(xué)方面
學(xué)校要求全體教職工在教育學(xué)生時(shí)要做到“四心”，即：愛(ài)心、耐心、細(xì)心和恒心，嚴(yán)禁歧視、體罰或變相體罰學(xué)生，高度重視后進(jìn)生的輔導(dǎo)工作。
（1）成立控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各處室負(fù)責(zé)人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學(xué)。
（2）通過(guò)“四查三比對(duì)”摸清適齡學(xué)生就讀底數(shù)。
（3）開(kāi)展異動(dòng)學(xué)生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動(dòng)控輟，學(xué)校以師生“情誼活動(dòng)”、“上紅榜”、“校園文化活動(dòng)”等來(lái)促進(jìn)師生建立良好的友誼關(guān)系、激發(fā)學(xué)生潛能、減輕學(xué)生心理負(fù)擔(dān)、讓學(xué)生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來(lái)穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學(xué)校不斷用“九個(gè)一”推動(dòng)“八環(huán)節(jié)”走實(shí)走深走細(xì)走精。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2023年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年本部門財(cái)務(wù)總收入612.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算612.40萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年524.94萬(wàn)元對(duì)比增加87.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%，主要原因是本年增加了30113住房公積金49.76萬(wàn)元，30302退休費(fèi)6.82萬(wàn)元，上年無(wú)此兩項(xiàng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年本部門財(cái)政撥款收入612.40萬(wàn)元，其中:本年收入612.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款612.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年524.94萬(wàn)元對(duì)比增加87.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%，主要原因是本年增加了30113住房公積金49.76萬(wàn)元，30302退休費(fèi)6.82萬(wàn)元，上年無(wú)此兩項(xiàng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年本部門預(yù)算總支出612.40萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出612.40萬(wàn)元，其中：基本支出612.40萬(wàn)元，與上年438.87萬(wàn)元對(duì)比增加173.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.54%，主要原因是本年增加了30113住房公積金49.76萬(wàn)元，30302退休費(fèi)6.82萬(wàn)元，上年無(wú)此兩項(xiàng)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；與上年對(duì)比無(wú)增減。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資-（基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資）452.04萬(wàn)元，主要用于：在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）2080505-社會(huì)保障繳費(fèi)-（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）66.35萬(wàn)元，主要用于：在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）2101102-社會(huì)保障繳費(fèi)-（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）31.30萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（四）2050203-社會(huì)保障繳費(fèi)-（機(jī)關(guān)事業(yè)單位其它社會(huì)保障繳費(fèi)）2.90萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)在職人員單位部分其它社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
（五）2210201-住房公積金-（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金）49.76萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分住房公積金支出。
（六）2050203-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）3.22萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)在職人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
（七）2080502-事業(yè)單位離退休費(fèi)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工退休費(fèi)6.82萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位退休職工退休費(fèi)支出。
總計(jì)612.40萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，故不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
主要原因是：我單位2022年、2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年比較增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因分析：我單位2022年、2023年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)資產(chǎn)總額544.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)499.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
2023年03月25日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001500111
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