監(jiān)督索引號53092400336000200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、部門項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責：
貫徹黨的教育方針，組織實施小學教育。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學設置教學處、安全與德育處、總務處、辦公室等“三處一室”，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學校領導班子建設。
2.加強教學常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設，提高師資培訓力度。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學校精神文明建設水平進一步提高。
6.大力促進教育優(yōu)質均衡，狠抓控輟保學工作。
7.積極籌措資金改善辦學條件。
8.教育精準扶貧工作。
9.義務教育基本均衡發(fā)展各項指標達標完成情況良好。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制78人。在職實有78人，其中： 財政全額保障78人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中： 離休 0人，退休 19人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1428.17萬元，其中：一般公共預算1345.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入82.43萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加342.6萬元，增長31.6%，主要原因是2023年擴大教學規(guī)模，教師、學生數(shù)增加，相應預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1345.74萬元，其中:本年收入1345.74萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1345.74萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加260.1萬元，增長24%，主要原因是2023年擴大教學規(guī)模，教師、學生數(shù)增加，相應預算增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1428.17萬元。財政撥款安排支出1345.74萬元，其中：基本支出1345.74萬元，與上年對比增長24%，主要原因是2023年擴大教學規(guī)模，教師、學生數(shù)增加，相應預算增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050202小學教育”科目支出954.03萬元，主要用于小學教育在職人員工資、其他社保繳費、學生生活補助、臨時人員工資及公積金等支出。
2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出155.7萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出69.1萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.“221住房保障支出”科目支出116.75萬元，主要用于職工住房保障支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。
1.基本支出1345.7萬元，包含工資福利支出939.1萬元，社會保障繳費236.1萬元，住房公積金116.7萬元，工會經(jīng)費8.1萬元，事業(yè)單位離退休費44.7萬元，撫恤金1萬元。
2.項目支出0萬元，包含商品和服務支出0萬元，支個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
2023年我部門預算未安排此項目。
（一）與中央配套事項
2023年我部門預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2023年我部門預算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年我部門預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因：無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年公務接待費預算為0萬元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。增減變化原因：無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
無運行維護費但是有公務用車保有量的原因：鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下屬二級預算單位，公務用車購置及運行維護費由教育體育局統(tǒng)一預算。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學2023年無重點項目預算，較上年無增減變化增減變化原因：無增減變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2023年無機關運行經(jīng)費，原因是事業(yè)單位不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學資產(chǎn)總額204.3萬元，其中，流動資產(chǎn)90.2萬元，固定資產(chǎn)97.9萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)16.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.2萬元，其中流動資產(chǎn)增加14.1萬元，固定資產(chǎn)減少25.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學
2023年3月25日
監(jiān)督索引號53092400336000200111
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