監(jiān)督索引號53092400336000300000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)：
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園的主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，保證幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量和幼兒身心健康發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)室、保健室、教務(wù)處、總務(wù)處、工青婦辦、黨建辦。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.科學(xué)合理地開展教育教學(xué)工作，面向全體幼兒，促進(jìn)全面發(fā)展。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.運(yùn)用家長資源，配合幼兒園做好保教工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1513.13萬元，其中：一般公共預(yù)算1316.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入196.56萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1054.15萬元對比增加458.98萬元，增長43.54%，主要原因分析:學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)及營養(yǎng)改善計劃資金增加；增加財政專戶資金預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1316.57萬元，其中:本年收入1316.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1316.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1045.31萬元對比增加271.26萬元，增長25.95%，主要原因分析:學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)及營養(yǎng)改善計劃資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1513.13萬元。財政撥款安排支出 1316.57萬元，其中：基本支出1251.05萬元，與上年1045.31萬元對比增加205.74萬元，增長19.68%，主要原因分析:教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項目支出65.52萬元，與上年0萬元對比增加65.52萬元，增長100%。主要用于分析：2022年學(xué)前教育營養(yǎng)餐由教育體育局統(tǒng)一預(yù)算，2023年列入二級單位預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出966.81萬元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資，臨時人員工資支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”科目支出181.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出65.11萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
4.“2210201 住房公積金”科目支出103.04萬元，主要用于職工住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比0。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門資產(chǎn)總額918.43萬元，其中，流動資產(chǎn)162.23萬元，固定資產(chǎn)714.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)41.64萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72.29萬元，其中2022年無新增固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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