監(jiān)督索引號(hào)53092400336000900000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能:
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”，強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長(zhǎng)和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長(zhǎng)學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績(jī)，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：安全與德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金，建設(shè)綠美校園。
8.教育精準(zhǔn)資助與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
9.強(qiáng)化校園疫情防控工作。
二、預(yù)算單位基本情況
本單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有111人，其中： 財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 38人，其中： 離休0人，退休 38人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2062.80萬元，其中：一般公共預(yù)算2022.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入40萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年1830.26萬元對(duì)比增加232.54萬元，增長(zhǎng)12.71%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一個(gè)薪級(jí)工資而增資；二是在2022年期間部分人員職稱提高而增資；三是2023年退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分納入本單位預(yù)算；四是增加財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年本單位財(cái)政撥款收入2022.80萬元，其中:本年收入2022.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2022.80萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。與上年1830.26萬元對(duì)比增加192.54萬元，增長(zhǎng)10.52%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一個(gè)薪級(jí)工資而增資；二是在2022年期間部分人員職稱提高而增資；三是2023年退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分納入本單位預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年本單位預(yù)算總支出2062.80萬元。財(cái)政撥款安排支出 2022.80萬元，其中：基本支出1997.88萬元，與上年1830.26萬元對(duì)比增加167.62萬元，增長(zhǎng)9.16%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一個(gè)薪級(jí)工資而增資；二是在2022年期間部分人員職稱提高而增資；三是2023年退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分納入本單位預(yù)算，項(xiàng)目支出64.92萬元，與上年0萬元對(duì)比增加64.92萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：上年度的項(xiàng)目由主管部門（鎮(zhèn)康縣教育體育局）統(tǒng)一預(yù)算，本年度財(cái)政專戶管理資金收入40萬元（保教費(fèi)收入）和助學(xué)金（學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助專項(xiàng)資金）24.92萬元由本單位進(jìn)行預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2050201學(xué)前教育：基本支出：一般公用經(jīng)費(fèi)16.80萬元；項(xiàng)目支出：助學(xué)金（學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助專項(xiàng)資金）24.92萬元；2050202小學(xué)教育：基本支出：事業(yè)人員支出工資1414.23萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)9.01萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.02萬元；2080502事業(yè)單位離退休：基本支出：退休費(fèi)83.95萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳:206.10萬元；2080801死亡撫恤：基本支出：撫恤金5.23萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)：基本支出：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91.46萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：基本支出：其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.51萬元；2210201住房公積金：基本支出：住房公積金154.57萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年本單位無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年本單位無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年本單位無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增減變化原因：因鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校隸屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級(jí)預(yù)算單位，統(tǒng)一由鎮(zhèn)康縣教育體育局預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明：
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額2146.76萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)153.95萬元，固定資產(chǎn)1987.67萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.14萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161.73萬元，主要原因是貨幣資金減少和固定資產(chǎn)折舊增加，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少116萬元，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)減少45.12萬元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加；無形資產(chǎn)減少0.61萬元，主要是無形資產(chǎn)推銷增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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