監(jiān)督索引號(hào)53092400336000900000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能:
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書(shū)育人全過(guò)程各方面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”，強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開(kāi)齊開(kāi)足開(kāi)好國(guó)家規(guī)定課程，不隨意增減課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長(zhǎng)和學(xué)校各類(lèi)管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛(ài)的表率。積極開(kāi)展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長(zhǎng)學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績(jī)，充分激發(fā)教師教書(shū)育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國(guó)家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類(lèi)人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：安全與德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金，建設(shè)綠美校園。
8.教育精準(zhǔn)資助與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
9.強(qiáng)化校園疫情防控工作。
二、預(yù)算單位基本情況
本單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有111人，其中： 財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 38人，其中： 離休0人，退休 38人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2062.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2022.80萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入40萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年1830.26萬(wàn)元對(duì)比增加232.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一個(gè)薪級(jí)工資而增資；二是在2022年期間部分人員職稱(chēng)提高而增資；三是2023年退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分納入本單位預(yù)算；四是增加財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年本單位財(cái)政撥款收入2022.80萬(wàn)元，其中:本年收入2022.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2022.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年1830.26萬(wàn)元對(duì)比增加192.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一個(gè)薪級(jí)工資而增資；二是在2022年期間部分人員職稱(chēng)提高而增資；三是2023年退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分納入本單位預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年本單位預(yù)算總支出2062.80萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2022.80萬(wàn)元，其中：基本支出1997.88萬(wàn)元，與上年1830.26萬(wàn)元對(duì)比增加167.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.16%，主要原因分析：一是2022年初每人正常增加一個(gè)薪級(jí)工資而增資；二是在2022年期間部分人員職稱(chēng)提高而增資；三是2023年退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分納入本單位預(yù)算，項(xiàng)目支出64.92萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加64.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：上年度的項(xiàng)目由主管部門(mén)（鎮(zhèn)康縣教育體育局）統(tǒng)一預(yù)算，本年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入40萬(wàn)元（保教費(fèi)收入）和助學(xué)金（學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金）24.92萬(wàn)元由本單位進(jìn)行預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：2050201學(xué)前教育：基本支出：一般公用經(jīng)費(fèi)16.80萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：助學(xué)金（學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金）24.92萬(wàn)元；2050202小學(xué)教育：基本支出：事業(yè)人員支出工資1414.23萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)9.01萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.02萬(wàn)元；2080502事業(yè)單位離退休：基本支出：退休費(fèi)83.95萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：基本支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳:206.10萬(wàn)元；2080801死亡撫恤：基本支出：撫恤金5.23萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)：基本支出：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91.46萬(wàn)元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：基本支出：其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.51萬(wàn)元；2210201住房公積金：基本支出：住房公積金154.57萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年本單位無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年本單位無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年本單位無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。增減變化原因：因鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校隸屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級(jí)預(yù)算單位，統(tǒng)一由鎮(zhèn)康縣教育體育局預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明：
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額2146.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)153.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1987.67萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.14萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161.73萬(wàn)元，主要原因是貨幣資金減少和固定資產(chǎn)折舊增加，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少116萬(wàn)元，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)減少45.12萬(wàn)元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊增加；無(wú)形資產(chǎn)減少0.61萬(wàn)元，主要是無(wú)形資產(chǎn)推銷(xiāo)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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