監(jiān)督索引號53092400336001600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育體育局工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)定和政策。配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
3.管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
5.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育教育招生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)設(shè)置4個處室：綜合辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處，包括：所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.師德師風(fēng)工作。一學(xué)年來，我校始終以毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中、七中和黨的二十屆一中全會精神，突出組織建設(shè)、政治思想建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)三個重點(diǎn)，扎實(shí)開展“黨史學(xué)習(xí)”專題教育活動，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級各部門關(guān)于做好師德師風(fēng)工作的會議精神，充分利用每周的教職工學(xué)習(xí)時間，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校的師資隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教職工思想素質(zhì)。建立健全學(xué)校的各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動廣大師生，參與師德師風(fēng)的監(jiān)督舉報(bào)工作。學(xué)年內(nèi)，我校教職工無任何違紀(jì)違規(guī)發(fā)生。
2.學(xué)生管理工作。
（1）德育工作。學(xué)校通過開學(xué)典禮和每周集隊(duì)加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，政教處日常對學(xué)生加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格班級考核，狠抓校紀(jì)校風(fēng)建設(shè)，班主任利用班會課對學(xué)生加強(qiáng)教育。學(xué)校團(tuán)總支，在全體成員的共同配合下，加強(qiáng)對團(tuán)員的教育，充分發(fā)揮他們的先鋒模范作用，同時通過校刊、影像資料進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育，豐富校園文化生活。根據(jù)學(xué)校實(shí)際需要，開展主題教育。通過召開家長會和年級學(xué)生會，進(jìn)一步拉近學(xué)生跟老師、教師跟家長的距離，收到了一定的教育效果。
（2）安全工作。一直以來，學(xué)校堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重視和加強(qiáng)學(xué)校的安全教育工作。學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真開展安全應(yīng)急演練。加強(qiáng)對師生抗震防震、道路交通安全知識的宣傳，努力提升師生的法制紀(jì)律觀念和安全意識技能。通過收集安全知識資料、刊出安全知識專刊，對師生進(jìn)行家庭生活、戶外活動、社會生活、交通、消防、禁毒、預(yù)防傳染病等安全知識教育和自護(hù)自救教育。為配合安全教育，學(xué)校制定了勐堆中學(xué)安全協(xié)議書，從教師到學(xué)生層層簽訂責(zé)任狀。加強(qiáng)與鄉(xiāng)邊防派出所和刑偵中隊(duì)的聯(lián)系，加大校園周邊環(huán)境整治的力度，確保師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)決禁止“三無”食品進(jìn)入校園，嚴(yán)明校紀(jì)校規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事件的發(fā)生。
學(xué)校定期開展安全工作檢查，及時排除安全隱患。通過召開學(xué)生家長會，增強(qiáng)家長的安全意識，增長安全知識，明確學(xué)生傷害事故的處理，嚴(yán)禁子女騎自行車或摩托車到校上課。為確保師生安全，學(xué)校成立了護(hù)校隊(duì)，每天加大對校園的安全巡邏，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，消除安全隱患。要求班主任及科任教師跟學(xué)生做到一天三見面，充分利用每周一與周五集隊(duì)時間加強(qiáng)生活安全、生產(chǎn)安全、生命安全、飲食安全等方面的教育。周六上午學(xué)生放學(xué)由值日領(lǐng)導(dǎo)與值周教師共同維持學(xué)校大門的交通秩序，確保學(xué)生的交通安全。
（3）體育衛(wèi)生工作。學(xué)校認(rèn)真貫徹體育課程標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)體育工作條例，大力推進(jìn)素質(zhì)教育，保證學(xué)生在校每天至少有一個小時的活動時間。學(xué)校工會認(rèn)真組織教職工每周進(jìn)行身體鍛煉，開展形式多樣的工會活動。體育教師在搞好“兩操一活動”的同時，注重學(xué)生體能訓(xùn)練，不斷提高學(xué)生的健康。衛(wèi)生工作以預(yù)防常見病、多發(fā)病為主，總務(wù)處定期對校園進(jìn)行噴灑藥物。學(xué)校衛(wèi)生工作堅(jiān)持每天三次小掃，每周兩次大掃，學(xué)生衣物要求隨時保持干凈整潔。
3.教學(xué)工作。教學(xué)是學(xué)校的中心工作，為抓好學(xué)校的教學(xué)工作，提高教學(xué)質(zhì)量，學(xué)校主要開展了幾方面的工作：一是加強(qiáng)教研工作，每個教研組每月開展2次教研活動，加強(qiáng)教學(xué)研究，以研促教，努力提高教師的教學(xué)水平和學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。二是加強(qiáng)學(xué)校課題研究工作，學(xué)年內(nèi)順利完成市級1個課題的結(jié)題申報(bào)工作和結(jié)題工作。三是突出畢業(yè)班的教學(xué)工作，從新學(xué)年開始，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，對部分不適宜教畢業(yè)班的教師進(jìn)行調(diào)整，加大畢業(yè)班學(xué)生的學(xué)習(xí)強(qiáng)度，增強(qiáng)畢業(yè)班學(xué)生的輔導(dǎo)力度。四是教務(wù)處加強(qiáng)對教師教學(xué)過程的監(jiān)督管理，每月對教師的教案、作業(yè)批改、上課及檢測進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好統(tǒng)計(jì)，對不認(rèn)真完成教學(xué)常規(guī)工作的教師及時批評指正。五是加強(qiáng)課堂教學(xué)改革，以改促教。為認(rèn)真貫徹落實(shí)課堂教學(xué)改革精神，改變傳統(tǒng)的教學(xué)模式，進(jìn)一步提高教育教學(xué)質(zhì)量，學(xué)校從自身開始，認(rèn)真學(xué)習(xí)課改的相關(guān)知識材料，全面參與課堂教學(xué)改革，結(jié)合校情和生情，確定自身的教學(xué)模式。六是加強(qiáng)教師的培訓(xùn)工作，努力提升教師的基本素質(zhì)和教育教學(xué)能力，學(xué)年內(nèi)共完成教師培訓(xùn)182人次。
4.控輟保學(xué)工作。
根據(jù)上級部門關(guān)于控輟保學(xué)工作文件的相關(guān)要求，為切實(shí)幫助貧困學(xué)生解決思想、學(xué)習(xí)、生活等方面的困難，從根源上做好控輟保學(xué)工作，我校努力做到：一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我校結(jié)合實(shí)際，成立了以校長為組長，各中層領(lǐng)導(dǎo)為成員的控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由學(xué)校教務(wù)處具體負(fù)責(zé)控輟保學(xué)生工作。二是建立學(xué)生個人檔案。摸清每個學(xué)生的家庭情況，掌握學(xué)生的思想動態(tài)，以便于教師在平時工作中給予恰當(dāng)幫扶。三是多次開展全體職工家訪活動，一學(xué)年來，我校開展家訪活動18次，家訪學(xué)生涉及1130人次。四是通過多種途徑，對學(xué)生進(jìn)行教育。培養(yǎng)孩子的健康心理，讓貧困生走出家庭貧困的陰影；生活上給予幫助，解決孩子們的后顧之憂；在學(xué)習(xí)上進(jìn)行幫扶，幫助他們提高成績，目前，我校無1名適齡兒童失學(xué)。
5.其他工作
（1）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中小學(xué)收費(fèi)各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)禁任何組織和個人以任何理由向?qū)W生家長收取任何費(fèi)用。嚴(yán)格遵守公用經(jīng)費(fèi)使用制度，提高學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，做到開支精打細(xì)算，按時足額發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)。嚴(yán)格遵守中央的“八項(xiàng)”規(guī)定，履行勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)禁利用公款大吃大喝現(xiàn)象的發(fā)生。
（2）繼續(xù)完善后勤管理。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，建立學(xué)校財(cái)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，使學(xué)校公物發(fā)揮最佳使用效率。學(xué)校歷來嚴(yán)把食堂的衛(wèi)生關(guān)，食品衛(wèi)生工作長政策抓不懈，大宗食品做到定點(diǎn)采購、加工做到定期監(jiān)督檢查，確保師生的平安，努力打造平安校園。不斷加強(qiáng)伙食質(zhì)量及價(jià)格檢查，切實(shí)做到提質(zhì)不提價(jià)，減輕學(xué)生的生活負(fù)擔(dān)。
（3）積極開展學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。一學(xué)年來，我校多渠道籌集資金，積極爭取項(xiàng)目，繼續(xù)加強(qiáng)校舍改造工作，不斷提高學(xué)習(xí)辦學(xué)條件。截至目前，學(xué)校運(yùn)動場建設(shè)取得實(shí)效性進(jìn)展，后續(xù)工作緊張進(jìn)行中。
（4）扎實(shí)開展疫情防控。我校歷來高度重視疾病預(yù)防工作，自新冠肺炎爆發(fā)以來，我校嚴(yán)格落實(shí)上級各部門關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求，并結(jié)合校情，建立健全各項(xiàng)防控制度，目前，疫情防控的各項(xiàng)工作取得成效。
（5）愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動工作取得顯著成效。
本學(xué)年里，我校以創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為契機(jī)，把愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動和疫情防控工作相結(jié)合，積極開展衛(wèi)生學(xué)校創(chuàng)建工作截至目前，已建成洗手臺30處，其中感應(yīng)式水龍頭60個，各項(xiàng)消毒工作得到正常開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 1059.17萬元，其中：一般公共預(yù)算1056.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入3萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加143.96萬元，主要增加原因今年是單位部分公積金有本單位核算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 1056.17萬元，其中:本年收入1056.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1056.17萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加140.96萬元，主要增加原因今年是單位部分公積金有本單位核算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1059.17萬元。財(cái)政撥款安排支出 1056.17萬元，其中：基本支出1056.17萬元，與上年對比增加140.96萬元，主要增加原因今年是單位部分公積金有本單位核算；項(xiàng)目支出0萬元，項(xiàng)目有教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。財(cái)政專戶管理資金支出3萬元，與上年對比增加3萬元，主要原因：本年有勤工儉學(xué)資金預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于初中教育774.82萬元；社會保障和就業(yè)支出144.27萬元；衛(wèi)生健康支出54.1萬元；住房保障支出85.98萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)（本單位2023年無此項(xiàng)預(yù)算）
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)（本單位2023年無此項(xiàng)預(yù)算）
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)（本單位2023年無此項(xiàng)預(yù)算）
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
本單位2023年無此預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本單位2022年、2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。本單位2022年、2023年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。本單位2022年、2023年無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。主要原因:本單位2022年、2023年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因:本單位2022年、2023年無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因:本單位2022年、2023年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
3.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
4.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減，主要原因：鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)屬事業(yè)單位2022年、2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)資產(chǎn)總額1605.24萬元，其中，流動資產(chǎn)104.60萬元，固定資產(chǎn)1500.64萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.3萬元，其中固定資產(chǎn)不變，銀行現(xiàn)金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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