監(jiān)督索引號53092400336000301000
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹黨的教育方針，組織實施學(xué)前教育。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進一步提高。
6.科學(xué)合理地開展教育教學(xué)工作，面向全體幼兒，促進全面發(fā)展。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.運用家長資源，配合幼兒園做好保教工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年末實有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年度收入合計1151.88萬元。其中：財政撥款收入1046.28萬元，占總收入的90.83%；比上年同期增1.93%；主要原因分析：在職人員工資、各種津補貼增加。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；占總收入的0%，上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入105.6萬元，占總收入的9.17%，比上年同期增673.06%，主要原因分析：非財政補助收入公辦幼兒園保教費列為其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2021年度支出合計1189.28萬元。其中：基本支出1001.16萬元，占總支出的84.18％，比上年同期增3.54%，主要原因分析：在職人員工資、各種津補貼增加；項目支出188.12萬元，占總支出的15.82％，比上年同期增89.71%，主要原因分析：非財政補助收入公辦幼兒園保教費列為項目支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1001.16萬元。與上年同期966.92萬元相比增3.54%,主要原因分析：在職人員工資、各種津補貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出989.39萬元（其中：平均工資福利支出13.74萬元），占基本支出的98.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費11.77萬元，占基本支出的1.18％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出188.12萬元。與上年同期99.16萬元相比增89.71%,主要原因分析：非財政補助收入公辦幼兒園保教費列為項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1079.02萬元,占本年支出合計的90.73%。與上年同期1060.23萬元相比增1.77%，主要原因分析：人員增加，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加，在職在編人員也不斷增加，人員支出增加，保障教育教學(xué)、保育工作運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出912.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.54%。
2.社會保障和就業(yè)支出90.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.39%。
3.衛(wèi)生健康支出76.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.08%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣中心幼兒園執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于無支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額846.14萬元，其中，流動資產(chǎn)50.49萬元，固定資產(chǎn)752.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)42.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少182.65萬元，其中:流動資產(chǎn)減少147.78萬元，固定資產(chǎn)減少33.8萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少1.07萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
846.14 |
50.49 |
752.94 |
683.02 |
69.92 |
42.71 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況(績效表10-12表只有表樣，無數(shù)據(jù)，需單位自行填報)
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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