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云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:黨支部、工會(huì)、團(tuán)委、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。年內(nèi)主要工作措施。一是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理。二是加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)教研課改工作。四是加強(qiáng)維穩(wěn)安保工作。五是加強(qiáng)后勤管理工作。六是加強(qiáng)高中招生宣傳工作。七是全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)，學(xué)制初中三年、高中三年。
2.本校的基本教學(xué)語言文字為漢語文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
3.本校在上級(jí)教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。校長全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項(xiàng)工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實(shí)行雙線管理：分管教學(xué)副校長——教務(wù)處——年級(jí)組——班主任；分管德育、后勤副校長——政教處——校團(tuán)委——班主任。
4.本校堅(jiān)持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢發(fā)展需要，構(gòu)建和實(shí)施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實(shí)干精神。在教育、教學(xué)及管理活動(dòng)中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制239人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制239人。在職實(shí)有255人，其中： 財(cái)政全額保障255人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中： 離休0人，退休 39人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 4965.79萬元，其中：一般公共預(yù)算4965.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期4104.90萬元增收860.89萬元，增長21%，增長的主要原因是：本年新招考錄用教師23人，增加人員工資收入及各項(xiàng)保險(xiǎn)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 4965.79萬元，其中:本年收入 4965.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 4965.79萬元（本級(jí)財(cái)力 4965.79萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
比上年同期4104.90萬元增收860.89萬元，增長21%，增長的主要原因是：本年新招考錄用教師23人，增加人員工資收入及各項(xiàng)保險(xiǎn)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4965.79萬元。財(cái)政撥款安排支出4965.79萬元，其中：基本支出4495.79萬元，比上年同期3934.90萬元增收560.89萬元，增長14%，增長的主要原因是：本年新招考錄用教師23人，增加人員工資收入及各項(xiàng)保險(xiǎn)收入。項(xiàng)目支出950.00萬元，與上年同期170萬元增加780萬元，項(xiàng)目增加的主要原因是教育專戶資金、援建教師工資和差旅費(fèi)等支出已納入其他運(yùn)轉(zhuǎn)類：。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要是：
“2050203 初中教育”科目支出527.93萬元，主要用于初中部在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2050204 高中教育”科目支出3755.24萬元，主要用于高中部在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出482.07萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出213.92萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2210201住房公積金”項(xiàng)目支出361.55萬元，主要用于單位干部公積金（單位部分）支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2023年無政府采購預(yù)算
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.58萬元，與上年預(yù)算合計(jì)6.79萬元相比減少0.21萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，因2022年度無此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動(dòng)，共本年共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.88萬元，與上年預(yù)算1.94萬元相比減少0.06萬元，下降3%。增減變化原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.70萬元，與上年預(yù)算4.85萬元相比減少0.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算0萬元相比，無增減變動(dòng)情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.70萬元，與上年預(yù)算4.85萬元相比減少0.15萬元。本年共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
因本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以本部門2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額2418.97萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)525.80萬元，固定資產(chǎn)1796.60萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程47.05萬元，無形資產(chǎn)49.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少58.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)
2023年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)