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監(jiān)督索引號(hào)53092400336000101000

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

培養(yǎng)職高技術(shù)應(yīng)用人才，為成人提供大學(xué)、中專學(xué)歷教育服務(wù)，對(duì)全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類培訓(xùn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級(jí)各部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過全體教職員工的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.今年，有79名學(xué)生參加了高考，本專科上線79人，上線率100%，其中，本科上線1人，專科上線78人。

2.組織教職工先后5次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)到農(nóng)戶家中開展面對(duì)面招生，招生工作取得突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)新招學(xué)生285人，現(xiàn)全日制在校生達(dá)509人；有序組織非全日制學(xué)生開展教育教學(xué)工作，完善非全日制學(xué)生教學(xué)管理，現(xiàn)有非全日制在校生3733人，為2022年高中毛入學(xué)率達(dá)表打下基礎(chǔ)。

3.送出教職工15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓(xùn)，組織參加網(wǎng)絡(luò)教學(xué)能力提升培訓(xùn)30人次。

4.先后派4名教師參加省、市組織的電子商務(wù)、汽車維修等技能培訓(xùn)，提高教師教學(xué)技能。完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類骨干教師培訓(xùn)400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓(xùn)333人。

5.2021年春季享受國家助學(xué)金學(xué)生達(dá)237人，發(fā)放助學(xué)金23.7萬元；落實(shí)國家政策免學(xué)費(fèi)學(xué)生373人，共計(jì)資金37.3萬元；建檔立卡戶在校學(xué)生符合條件申請(qǐng)雨露計(jì)劃資助人數(shù)為92人，資助資金13.8萬元。

6.采購智慧互動(dòng)黑板，改善學(xué)校辦學(xué)條件。2021年4月份完成8套、總價(jià)24萬元的“希沃”智慧互動(dòng)黑板的采購、安裝、使用工作。

7.組織學(xué)生開展防火、防震演練2次，安全生產(chǎn)講座4次，參與師生2435人次。

8.抓實(shí)疫情防控，做好愛國衛(wèi)生工作。每天開展晨午晚檢體溫檢測(cè)，每周五開展愛國衛(wèi)生大掃除活動(dòng)形成常態(tài)，每天一次清潔消毒基本落實(shí)，保持社交距離、勤于洗手、分餐公筷習(xí)慣基本養(yǎng)成；組織師生組織34名黨員自愿獻(xiàn)愛心捐款3810元，黨員干部到社區(qū)和掛鉤村志愿服務(wù)活動(dòng)8次。

9.學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和上級(jí)黨委、政府下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，與上級(jí)相關(guān)部門簽訂《干部廉政承諾書》，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)收費(fèi)制度，積極開展黨史學(xué)習(xí)教育，組織全校教職工學(xué)習(xí)十九屆四中、五中、六中全會(huì)報(bào)告內(nèi)容6次；強(qiáng)化“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化工作，繼續(xù)推廣運(yùn)用“云嶺先鋒”APP試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)黨員教育信息化平臺(tái)“六進(jìn)”工作全覆蓋，開展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)，推廣使用流動(dòng)黨員電子活動(dòng)證，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”活動(dòng)，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，鞏固和深化主題教育學(xué)習(xí)成果，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平給滄源縣邊境村老支書們的回信精神，張桂梅先進(jìn)事跡等，以上活動(dòng)對(duì)教師工作起到很好的促進(jìn)和帶動(dòng)作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年度收入合計(jì)1016.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入838.41萬元，占總收入的82.5%，比上年同期933.46萬元減少10.18%，主要原因是：年內(nèi)退休3人，相應(yīng)工資性收入、財(cái)政補(bǔ)助社會(huì)保障類收入也減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入177.84萬元，占總收入的17.5%，比上年同期27.08萬元增加556.72%，主要原因是：今年有開放大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)和校企合作經(jīng)費(fèi)撥入而去年沒有。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年度支出合計(jì)1,146.35萬元。其中：基本支出897.74萬元，占總支出的78.31％，比上年同期846.67萬元增加6.03%，主要原因：今年部分經(jīng)費(fèi)支出不再定性為項(xiàng)目支出，轉(zhuǎn)為基本支出，所以基本支出比去年增加；項(xiàng)目支出248.62萬元，占總支出的21.69％，比上年同期238.73萬元增加4.14%，主要原因：有部分上年項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入今年支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出897.74萬元。與上年同期846.67萬元相比增加6.03%,主要原因：今年部分經(jīng)費(fèi)支出不再定性為項(xiàng)目支出，轉(zhuǎn)為基本支出，所以基本支出比去年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出714.86萬元（其中：平均工資福利支出15.21萬元），占基本支出的79.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)51.05萬元，占基本支出的5.69％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出248.62萬元。與上年同期238.73萬元相比增加4.14%,主要原因：有部分上年項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入今年支出。

重大項(xiàng)目的具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2021年，完成現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金、中等職業(yè)學(xué)校特聘教師補(bǔ)助、公益性崗位職工社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位職工崗位補(bǔ)貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、雨露計(jì)劃學(xué)生資助廣東TCL王牌公司贊助校企合作經(jīng)費(fèi)、云南省村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升行動(dòng)計(jì)劃學(xué)員學(xué)費(fèi)補(bǔ)助共18個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)支付項(xiàng)目資金248.62萬元。項(xiàng)目的完成，對(duì)促進(jìn)控輟保學(xué)、改善學(xué)校辦學(xué)條件起到了極大的推動(dòng)作用，讓學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好，家長、職工、群眾滿意度達(dá)到96%以上。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出968.51萬元,占本年支出合計(jì)的84.49%。與上年同期976.55萬元相比減少0.82%，主要原因：年內(nèi)退休3人，相應(yīng)工資性收入、財(cái)政補(bǔ)助社會(huì)保障類收入也減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出796.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.04%。按款區(qū)分具體支出和用途如下：

（1）中等職業(yè)教育185.44萬元，用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、修繕費(fèi)、助學(xué)金等教育教學(xué)支出。

（2）教師進(jìn)修605.58萬元，用于教職工工資性支出、保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。

（3）其他教育費(fèi)附加安排的支出5.8萬元，用于特聘教師生活補(bǔ)助支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出56.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水（類）支出47.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。用于發(fā)放學(xué)生雨露計(jì)劃助學(xué)金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)都為0萬元，主要原因：本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變動(dòng)。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算上年同期0萬元相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算上年同期0萬元相比無變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算上年同期相比無變動(dòng)的主要原因：本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動(dòng)，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動(dòng)，主要原因：本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元無變化，主要原因：本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2441.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)234.25萬元，固定資產(chǎn)2194.40萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2431.23萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加10.01萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少55.4萬元，固定資產(chǎn)增加65.41萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加/0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額27.26萬元，其中：政府采購貨物支出27.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400336000101111