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鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

培養(yǎng)職高技術(shù)應用人才，為成人提供大學、中專學歷教育服務，對全縣中小學教師進行相關類培訓。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年以來，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心在各級各部門的領導和支持下，經(jīng)過全體教職員工的共同努力，圓滿完成了各項工作任務。

1.今年，有79名學生參加了高考，本專科上線79人，上線率100%，其中，本科上線1人，專科上線78人。

2.組織教職工先后5次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)到農(nóng)戶家中開展面對面招生，招生工作取得突破性進展，實現(xiàn)新招學生285人，現(xiàn)全日制在校生達509人；有序組織非全日制學生開展教育教學工作，完善非全日制學生教學管理，現(xiàn)有非全日制在校生3733人，為2022年高中毛入學率達表打下基礎。

3.送出教職工15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓，組織參加網(wǎng)絡教學能力提升培訓30人次。

4.先后派4名教師參加省、市組織的電子商務、汽車維修等技能培訓，提高教師教學技能。完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類骨干教師培訓400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓333人。

5.2021年春季享受國家助學金學生達237人，發(fā)放助學金23.7萬元；落實國家政策免學費學生373人，共計資金37.3萬元；建檔立卡戶在校學生符合條件申請雨露計劃資助人數(shù)為92人，資助資金13.8萬元。

6.采購智慧互動黑板，改善學校辦學條件。2021年4月份完成8套、總價24萬元的“希沃”智慧互動黑板的采購、安裝、使用工作。

7.組織學生開展防火、防震演練2次，安全生產(chǎn)講座4次，參與師生2435人次。

8.抓實疫情防控，做好愛國衛(wèi)生工作。每天開展晨午晚檢體溫檢測，每周五開展愛國衛(wèi)生大掃除活動形成常態(tài)，每天一次清潔消毒基本落實，保持社交距離、勤于洗手、分餐公筷習慣基本養(yǎng)成；組織師生組織34名黨員自愿獻愛心捐款3810元，黨員干部到社區(qū)和掛鉤村志愿服務活動8次。

9.學校認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和上級黨委、政府下發(fā)的有關廉政建設相關規(guī)定，與上級相關部門簽訂《干部廉政承諾書》，規(guī)范學校各項收費制度，積極開展黨史學習教育，組織全校教職工學習十九屆四中、五中、六中全會報告內(nèi)容6次；強化“兩學一做”常態(tài)化制度化工作，繼續(xù)推廣運用“云嶺先鋒”APP試點，實現(xiàn)黨員教育信息化平臺“六進”工作全覆蓋，開展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設，推廣使用流動黨員電子活動證，加強“學習強國”活動，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，鞏固和深化主題教育學習成果，組織學習習近平給滄源縣邊境村老支書們的回信精神，張桂梅先進事跡等，以上活動對教師工作起到很好的促進和帶動作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心2021年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心2021年度收入合計1016.25萬元。其中：財政撥款收入838.41萬元，占總收入的82.5%，比上年同期933.46萬元減少10.18%，主要原因是：年內(nèi)退休3人，相應工資性收入、財政補助社會保障類收入也減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入177.84萬元，占總收入的17.5%，比上年同期27.08萬元增加556.72%，主要原因是：今年有開放大學辦學經(jīng)費和校企合作經(jīng)費撥入而去年沒有。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心2021年度支出合計1,146.35萬元。其中：基本支出897.74萬元，占總支出的78.31％，比上年同期846.67萬元增加6.03%，主要原因：今年部分經(jīng)費支出不再定性為項目支出，轉(zhuǎn)為基本支出，所以基本支出比去年增加；項目支出248.62萬元，占總支出的21.69％，比上年同期238.73萬元增加4.14%，主要原因：有部分上年項目資金轉(zhuǎn)入今年支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出897.74萬元。與上年同期846.67萬元相比增加6.03%,主要原因：今年部分經(jīng)費支出不再定性為項目支出，轉(zhuǎn)為基本支出，所以基本支出比去年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出714.86萬元（其中：平均工資福利支出15.21萬元），占基本支出的79.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費51.05萬元，占基本支出的5.69％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出248.62萬元。與上年同期238.73萬元相比增加4.14%,主要原因：有部分上年項目資金轉(zhuǎn)入今年支出。

重大項目的具體項目開支及開展工作情況：2021年，完成現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃、中等職業(yè)學校免學費補助、中等職業(yè)學校國家助學金、中等職業(yè)學校特聘教師補助、公益性崗位職工社會保險補貼、公益性崗位職工崗位補貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼、雨露計劃學生資助廣東TCL王牌公司贊助校企合作經(jīng)費、云南省村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學歷水平提升行動計劃學員學費補助共18個項目，共計支付項目資金248.62萬元。項目的完成，對促進控輟保學、改善學校辦學條件起到了極大的推動作用，讓學生進得來，留得住，學得好，家長、職工、群眾滿意度達到96%以上。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出968.51萬元,占本年支出合計的84.49%。與上年同期976.55萬元相比減少0.82%，主要原因：年內(nèi)退休3人，相應工資性收入、財政補助社會保障類收入也減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出796.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.04%。按款區(qū)分具體支出和用途如下：

（1）中等職業(yè)教育185.44萬元，用于辦公費、差旅費、水電費、修繕費、助學金等教育教學支出。

（2）教師進修605.58萬元，用于教職工工資性支出、保險費、辦公費等支出。

（3）其他教育費附加安排的支出5.8萬元，用于特聘教師生活補助支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出67.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出56.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%。用于醫(yī)療保險繳費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出47.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.92%。用于發(fā)放學生雨露計劃助學金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)都為0萬元，主要原因：本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算上年同期0萬元相比無變動；公務接待費支出決算上年同期0萬元相比無變動。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算上年同期相比無變動的主要原因：本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心無“三公”經(jīng)費支出決算情況。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無變動，主要原因：本單位無公務接待費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元無變化，主要原因：本單位無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2441.24萬元，其中，流動資產(chǎn)234.25萬元，固定資產(chǎn)2194.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2431.23萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加10.01萬元，其中:流動資產(chǎn)減少55.4萬元，固定資產(chǎn)增加65.41萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加/0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額27.26萬元，其中：政府采購貨物支出27.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336000101111