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監(jiān)督索引號(hào)53092400336001201000

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育主管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.在南傘鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)康縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)鎮(zhèn)康縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在南傘鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，鞏固提高“義務(wù)教育均衡發(fā)展”成果。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

5.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

8.認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、隊(duì)伍建設(shè)：(1)學(xué)校班子建設(shè) ；(2)教師隊(duì)伍建設(shè) 。

2.德育工作：學(xué)校要堅(jiān)持德育為先，加強(qiáng)學(xué)生德育訓(xùn)練。

（1）是優(yōu)化德育定位；（2）是改革德育體制；（3）是創(chuàng)新德育模式；（4）是提高德育能力。

3.安全工作：穩(wěn)定是壓倒一切的大局，全力維護(hù)穩(wěn)定，保持良好的校園治安秩序。

4.教學(xué)工作：（1）是要根據(jù)課程改革的要求，修訂教學(xué)常規(guī)和管理檢查辦法，重建或完善電教、實(shí)驗(yàn)、指導(dǎo)綜合實(shí)踐活動(dòng)、教學(xué)班管理、學(xué)生及教師發(fā)展性評(píng)價(jià)等規(guī)章和方案，對(duì)其提出明確、具體的要求。（2）是要根據(jù)《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校園精細(xì)化管理的意見》,不斷加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，夯實(shí)管理過程，提高管理成效。（3）是嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)云南省義務(wù)教育課程實(shí)施計(jì)劃(試行)的通知》的要求，制定新學(xué)期工作計(jì)劃和教學(xué)活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，認(rèn)真按照教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)要求組織教學(xué)活動(dòng)。（4）是要按照〈〈鎮(zhèn)康縣基礎(chǔ)教育課程改革實(shí)施工作方案〉〉，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，推進(jìn)課改工作。（5）是要把考風(fēng)考紀(jì)放在一個(gè)重要位置上，以良好的考風(fēng)考紀(jì)促進(jìn)良好教風(fēng)學(xué)風(fēng)的形成。本學(xué)期安排兩次大考即期中考和期末考，并加強(qiáng)平時(shí)的考試和訓(xùn)練。及時(shí)舉行質(zhì)量分析會(huì)，并對(duì)學(xué)生存在的問題及時(shí)采取有效的措施。（6）是要求每一位教師要認(rèn)真編寫教案，按規(guī)定布置和批改作業(yè)，教導(dǎo)處將組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，并進(jìn)行登記和公布。（7）是努力做好鞏生工作。（8）是充分發(fā)揮教研組的作用，有創(chuàng)新地開展教研活動(dòng)。

5、總務(wù)后勤工作：以“后勤工作為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)”為宗旨，開源節(jié)流，力求為全校師生創(chuàng)造一個(gè)良好的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境，保證學(xué)校教育教學(xué)計(jì)劃完成。本學(xué)期的主要工作有：(1)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)的管理；(2)改善寄宿生的住宿條件；(3)改善食堂就餐環(huán)境；（4）改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；(5)整理圖書閱覽室；(6)完善后勤管理制度；(7)新的教學(xué)樓與綜合樓使用及管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2021年末實(shí)有人員編制95人。其中：專技教師93人，工勤人員2人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)1,782.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,780.91萬元，占總收入的99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款入0萬元，占總收入的0%；其他收入1.8萬元，占總收入的0.1%。比上年同期增長(zhǎng)1.86%，主要原因分析：主要是因?yàn)?/span>2021年追加營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿生增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)1,842.96萬元。其中：基本支出1,451.42萬元，占總支出的78.75%；項(xiàng)目支出391.54萬元，占總支出的21.25%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。，比上年同期增長(zhǎng)2.73%，主要原因分析：主要是因?yàn)闋I養(yǎng)改善計(jì)劃資金、困難學(xué)生補(bǔ)助支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,451.42萬元。與上年對(duì)比減少133.19萬元，主要原因分析：社會(huì)保障就業(yè)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出785.57萬元，占基本支出的54.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.8萬元，占基本支出的0.06%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出391.54萬元。與上年同期209.36萬元相比增長(zhǎng)87.01%,主要原因分析：主要是因?yàn)闋I養(yǎng)改善計(jì)劃資金、困難學(xué)生補(bǔ)助支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,841.16萬元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)2.71%，主要原因分析：營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、困難學(xué)生補(bǔ)助支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,604.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.17%。主要用于：教育事務(wù)管理8.67萬元，普通教育1,595.71萬元，特殊教育0.54萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.98%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出107.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1,165.26萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)237.58萬元，固定資產(chǎn)927.68萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400336001201111