監(jiān)督索引號53092400336001201000
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育主管部門的各項規(guī)章制度。
2.在南傘鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)康縣教育體育局的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)鎮(zhèn)康縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在南傘鎮(zhèn)政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡少年就近入學，鞏固提高“義務教育均衡發(fā)展”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
8.認真完成上級領導交辦的其他工作任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1、隊伍建設：(1)學校班子建設 ；(2)教師隊伍建設 。
2.德育工作：學校要堅持德育為先，加強學生德育訓練。
（1）是優(yōu)化德育定位；（2）是改革德育體制；（3）是創(chuàng)新德育模式；（4）是提高德育能力。
3.安全工作：穩(wěn)定是壓倒一切的大局，全力維護穩(wěn)定，保持良好的校園治安秩序。
4.教學工作：（1）是要根據(jù)課程改革的要求，修訂教學常規(guī)和管理檢查辦法，重建或完善電教、實驗、指導綜合實踐活動、教學班管理、學生及教師發(fā)展性評價等規(guī)章和方案，對其提出明確、具體的要求。（2）是要根據(jù)《省教育廳關(guān)于加強中小學校園精細化管理的意見》,不斷加強教學常規(guī)管理，夯實管理過程，提高管理成效。（3）是嚴格按照《關(guān)于印發(fā)云南省義務教育課程實施計劃(試行)的通知》的要求，制定新學期工作計劃和教學活動。嚴格執(zhí)行課程計劃，認真按照教學內(nèi)容和教學要求組織教學活動。（4）是要按照〈〈鎮(zhèn)康縣基礎教育課程改革實施工作方案〉〉，結(jié)合學校實際，推進課改工作。（5）是要把考風考紀放在一個重要位置上，以良好的考風考紀促進良好教風學風的形成。本學期安排兩次大考即期中考和期末考，并加強平時的考試和訓練。及時舉行質(zhì)量分析會，并對學生存在的問題及時采取有效的措施。（6）是要求每一位教師要認真編寫教案，按規(guī)定布置和批改作業(yè)，教導處將組織有關(guān)人員進行檢查，并進行登記和公布。（7）是努力做好鞏生工作。（8）是充分發(fā)揮教研組的作用，有創(chuàng)新地開展教研活動。
5、總務后勤工作：以“后勤工作為教學服務、為師生服務”為宗旨，開源節(jié)流，力求為全校師生創(chuàng)造一個良好的工作、學習環(huán)境，保證學校教育教學計劃完成。本學期的主要工作有：(1)加強財產(chǎn)的管理；(2)改善寄宿生的住宿條件；(3)改善食堂就餐環(huán)境；（4）改善學校基礎設施建設；(5)整理圖書閱覽室；(6)完善后勤管理制度；(7)新的教學樓與綜合樓使用及管理。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學2021年末實有人員編制95人。其中：專技教師93人，工勤人員2人。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年度收入合計1,782.71萬元。其中：財政撥款收入1,780.91萬元，占總收入的99.9%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款入0萬元，占總收入的0%；其他收入1.8萬元，占總收入的0.1%。比上年同期增長1.86%，主要原因分析：主要是因為2021年追加營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿生增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年度支出合計1,842.96萬元。其中：基本支出1,451.42萬元，占總支出的78.75%；項目支出391.54萬元，占總支出的21.25%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。，比上年同期增長2.73%，主要原因分析：主要是因為營養(yǎng)改善計劃資金、困難學生補助支出增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,451.42萬元。與上年對比減少133.19萬元，主要原因分析：社會保障就業(yè)支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出785.57萬元，占基本支出的54.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.8萬元，占基本支出的0.06%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出391.54萬元。與上年同期209.36萬元相比增長87.01%,主要原因分析：主要是因為營養(yǎng)改善計劃資金、困難學生補助支出增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,841.16萬元，占本年支出合計的99.9%。與上年對比增長2.71%，主要原因分析：營養(yǎng)改善計劃資金、困難學生補助支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出1,604.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.17%。主要用于：教育事務管理8.67萬元，普通教育1,595.71萬元，特殊教育0.54萬元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出128.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.98%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出107.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.85%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1,165.26萬元，其中，流動資產(chǎn)237.58萬元，固定資產(chǎn)927.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|||||||||||||||
單位：萬元 |
|||||||||||||||
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|||||||
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
合計 |
1 |
1165.26 |
237.58 |
927.68 |
904.71 |
0 |
0 |
22.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
|||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
|||||||||||||||
與上年相比
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|||||||||||||
單位：萬元 |
|||||||||||||
項目 年份 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||||
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||||
2020年 |
1108.69 |
162.84 |
945.85 |
923.63 |
0 |
0 |
22.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2021年 |
1165.25 |
237.58 |
927.67 |
904.71 |
0 |
0 |
22.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
增減情況 |
56.56 |
74.74 |
-18.18 |
-18.29 |
0 |
0 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
|||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
|||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號