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鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國(guó)家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育體育主管部門(mén)的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)；擬定學(xué)校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。

統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國(guó)家教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹(shù)教師新形象，通過(guò)定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹(shù)立教書(shū)育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落實(shí)、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動(dòng)教師的積極性，主動(dòng)性和創(chuàng)造性，以實(shí)現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢(shì)。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵(lì)教師努力工作的重要保證。

3、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

4、加強(qiáng)對(duì)青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間對(duì)青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評(píng)。

5、加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識(shí)。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“六大校園”創(chuàng)建工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室下屬8所村級(jí)完小，2所小學(xué)教學(xué)點(diǎn)，1所中心幼兒園，8所剝離附屬幼兒園。義務(wù)教育階段在校學(xué)生1833人，共有寄宿生1705人。學(xué)前教育階段共有在校（園）學(xué)生628人。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2021年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員107人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門(mén)2021年度收入合計(jì)2111.68萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2091.18萬(wàn)元，占總收入的99.03%，比上年同期增1.97%，主要原因分析：教師、學(xué)生人數(shù)增加、增加學(xué)生雨露計(jì)劃生活補(bǔ)助等；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；其他收入20.50萬(wàn)元，占總收入的0.97%，比上年同期增3.82%，主要原因分析：預(yù)撥資金調(diào)整為其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門(mén)2021年度支出合計(jì)2130.98萬(wàn)元。其中：基本支出1623.03萬(wàn)元，占總支出的76.16％，比上年同期增4.09%，主要原因分析：教師工資、津貼補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金等上繳比例增大；項(xiàng)目支出507.95萬(wàn)元，占總支出的23.84％，比上年同期減20.74%，主要原因分析：校舍修繕費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)，設(shè)施設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置等減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期相比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1623.03萬(wàn)元。與上年同期1604.76萬(wàn)元相比增1.13%,主要原因分：析：教師工資、津貼補(bǔ)貼、教師人數(shù)等增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1554.78萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出14.53萬(wàn)元），占基本支出的95.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)20.50萬(wàn)元，占基本支出的1.26％。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出47.75萬(wàn)元，占基本支出的2.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出507.95萬(wàn)元。與上年同期613.29萬(wàn)元相比減17.18%,主要原因分析：校舍修繕費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)，設(shè)施設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置等少。

1.購(gòu)買(mǎi)安裝勐撒完小、中心幼兒園監(jiān)控視頻5.87萬(wàn)元。

2.勐撒完小、烏木蘭完小墻體刮白材料費(fèi)、施工費(fèi)9.60萬(wàn)元。

3.芹菜塘完小、散路壩完小校園綠化經(jīng)費(fèi)5.13萬(wàn)元。

4.勐撒完小、芹菜塘完小校園文化墻制作經(jīng)費(fèi)8.42萬(wàn)元。

5.木場(chǎng)完小、龍?zhí)镣晷　⒋螨埻晷　跄咎m完小校園大門(mén)、擋土墻、圍墻等零星工程維修維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元。

6.各學(xué)校校園洗手臺(tái)建設(shè)材料費(fèi)、施工費(fèi)7.17萬(wàn)元。

7.烏木蘭完小、中心幼兒園線路改造維修維護(hù)費(fèi)5.58萬(wàn)元。

8.木場(chǎng)完小路沿石安裝、排水溝、門(mén)衛(wèi)室、大門(mén)等修繕費(fèi)20.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2099.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.51%。與上年同期2215.21萬(wàn)元相比減5.53%，其中教育類支出減少41.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)類支出減少103.03萬(wàn)元，衛(wèi)生健康類支出增加5.89萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加22.81萬(wàn)元，主要原因分析：學(xué)生人數(shù)增加隨之各類補(bǔ)助資金；增加學(xué)生雨露計(jì)劃功能為農(nóng)林水，人員生活補(bǔ)助，教師人數(shù)增加，教師工資待遇提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,871.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.15%。主要用于學(xué)前教育支出24.34萬(wàn)元，其中辦公、手續(xù)費(fèi) 4.7萬(wàn)元、學(xué)生生活補(bǔ)助19.64；小學(xué)教育支出1837.46萬(wàn)元，其中工資福利支出1349.88萬(wàn)元，商品服務(wù)支出174.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助312.6萬(wàn)元；特殊教育支出9.6萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出96.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于上繳在職在編教師單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出108.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%。主要用于上繳在職在編教師單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.農(nóng)林水（類）支出22.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于補(bǔ)助學(xué)生雨露計(jì)劃不；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，與上年相比無(wú)增減變化。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，與上年相比無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2689.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)297.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2391.69萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.40萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加99.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少49.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額3.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400336001001111