監(jiān)督索引號53092400336001401000
鎮(zhèn)康縣木場中學2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調發(fā)展。
5、按照本校教師的在職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6、按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
7、按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1、繼續(xù)推進教育教學質量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質教師隊伍。
2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設高水平的教師隊伍。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學校管理體制。
4、科學推進辦學基礎建設，持續(xù)改善辦學條件。
5、全面開展和諧學校建設，致力營造良好育人環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣木場中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣木場中學部門2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場中學2021年度收入合計858.27萬元。其中：財政撥款收入853.94萬元，占總收入的99.5%，比上年同期增加6.23%，主要原因分析：學生數和教師數較上年增加，所以收入有所增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本年度本單位無附屬單位繳款收入；其他收入4.33萬元，占總收入的0.5%，比上年同期增加621.67%，主要原因分析：上年度僅有0.6萬元其他收入，本年度鄉(xiāng)村少年宮運轉經費3萬元計其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場中學2021年度支出合計873.21萬元。其中：基本支出650.04萬元，占總支出的74.44％，比上年同期減少1.17%，主要原因分析：新教師增加，老教師調出導致基本支出減少；項目支出223.17萬元，占總支出的25.56％，比上年同期增加22.91%，主要原因分析：本年學生數較上年增加，所以保障學校正常運轉的費用隨之增加；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期相比無增減，主要原因分析：本單位本年度無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障本部門正常運轉的日常支出650.04萬元。與上年同期657.75萬元相比減少1.17%,主要原因分析：新教師增加，老教師調出導致基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出355.99萬元（其中：平均工資福利支出7.12萬元），占基本支出的54.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費2.33萬元，占基本支出的0.36％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出223.17萬元。與上年同期181.58萬元相比增加22.91%,主要原因分析：本年學生數較上年增加，所以保障學校正常運轉的費用隨之增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出870.38萬元,占本年支出合計的99.68%。與上年同期838.02萬元相比增加3.86%，主要原因分析：本年度教師的流動、學生人數的增加導致保障學校正常運轉的費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出777.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.32%，工資福利支出544.68萬元、商品和服務支出107.43萬元，對個人和家庭補助支出125.3萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出48.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%，主要用于在職教師養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出44.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%，主要用于在職教師醫(yī)療保障支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期0萬元相比無增減，其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算無增減%；公務接待費支出決算無增減，2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減的主要原因是本單位本年度無“三公”經費收支預算。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減，主要原因分析：本單位本年度無“三公”經費收支預算。；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比無增減，主要原因分析：本單位本年度無“三公”經費收支預算。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2021年機關運行經費支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減，,主要原因分析：本單位本年度無機關運行經費收支。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，資產總額2754.05萬元，其中，流動資產105.1萬元，固定資產2648.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少5.85萬元，其中:流動資產減少12.38萬元，固定資產減少163.89萬元，對外投資及有價證券無增減，在建工程無增減，無形資產無增減，其他資產無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
|||||||||||||||||||
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||
項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
|||||||||||
小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
|||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合計 |
1 |
2754.05 |
105.1 |
2648.95 |
1862.27 |
0 |
0 |
786.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 3.填報金額為資產“賬面原值”。 |
|||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額4.47萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位2021年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001401111
滇公網安備53092402000102號