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監(jiān)督索引號53092400336001101000

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)全面深入貫徹落實國家的法律、法規(guī)和教育方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)堅持以正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試?yán)砜茖嶒灮静僮骺己斯ぷ鳎谎芯恐贫ā⒔M織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。

3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

4.加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。

5.加強安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員及實有情況

2021年春季學(xué)期，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)義務(wù)教育階段在校學(xué)生1673人，共有寄宿學(xué)生1670人，非寄宿學(xué)生3人。

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)部門2021年末實有人員編制118人。事業(yè)編制118人。其中：專技教師118人，其中工勤人員4人。有臨聘及后勤從業(yè)人員23人。離退休人員27人。其中：退休27人。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)部門2021年度收入合計2,133.86萬元。其中：財政撥款收入2130.66萬元，占總收入的99.9%，比上年同期減0.08%，主要原因分析：學(xué)生和教師人數(shù)有所變化；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：……；其他收入3.2萬元，占總收入的0.15%，比上年同期減:3.19%，主要原因分析：學(xué)生和教師人數(shù)有所變化。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)部門2021年度支出合計2186.49萬元。其中：基本支出1729.59萬元，占總支出的79.1％，比上年同期減4.88%，主要原因分析：今年基本支出小于去年是因有在職不在崗教師人故基本支出有所減少；項目支出456.9萬元，占總支出的20.9％，比上年同期增4.88%，主要原因分析：學(xué)生和教師人數(shù)有所變化；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0%，主要原因分析：無。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1729.59萬元。包括基本工資、津貼補貼等人

員經(jīng)費支出1729.59萬元，占基本支出的100%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。上年日常支出1827.10萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.62%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.38%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出456.9萬元。與上年同期348.47萬元相比增31.1%,主要原因分析：購置14臺教學(xué)用一體機。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2181.43萬元,占本年支出合計的99.77%。與上年同期2172萬元相比增0.08%，主要原因分析：學(xué)生和教師人數(shù)有所變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1930.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.5%；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出142.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.5%。上年支出232.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.69%。 變化原因是教師在職在編人員變化。

3.衛(wèi)生健康（類）支出108.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。上年支出114.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.3%。 變化原因是教師在職在編人員變化。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無增減變化。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年相比無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算，與上年相比無增減變化。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1723.20萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)1723.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加280.94萬元，其中:流動資產(chǎn)增加0萬元，固定資產(chǎn)增加280.94萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336001101111