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監(jiān)督索引號53092400336000701000

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。

2、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。

3、綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負(fù)責(zé)教育評估；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計工作。

4、統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。

5、規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計劃制定和入學(xué)工作。

7、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。

8、主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

9、抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。

10、完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關(guān)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實(shí)開展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識形態(tài)主陣地。

2、深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。加強(qiáng)師資隊(duì)伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。

3、深化實(shí)踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動全程助力。

4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。

5、深化教育脫貧攻堅(jiān)工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作奠定基礎(chǔ)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策、全力推進(jìn)基礎(chǔ)教育扶貧，認(rèn)真落實(shí)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策、控輟保學(xué)有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。

6、深化安全維穩(wěn)工程，著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作.

7、深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。

8、努力抓好疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣教育辦公室單位2021年末實(shí)有人員編制144人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制144人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員144人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室單位2021年度收入合計2,797.35萬元。其中：財政撥款收入2,745.71萬元，占總收入的98.15%，比上年同期無變動，主要人員相對穩(wěn)定；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析無這部分收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無這部分收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化%，主要原因分析：無附屬單位繳款收入；其他收入51.64萬元，占總收入的1.85%%，比上年同期增350.22%，主要原因分析：保教費(fèi)歸為其他資金。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度支出合計2,971.34萬元。其中：基本支出2,382.73萬元，占總支出的80.19%％，比上年同期減3.6%，主要原因分析：新增職工和退休職工存在收入差距；項(xiàng)目支出588.61萬元，占總支出的19.81％，比上年同期增49.85%，主要原因分析：新建項(xiàng)目增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0%，主要原因分析：無這部分支出計劃。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,382.73萬元。與上年同期2,471.7萬元相比減36%,主要原因分析：2021年職工養(yǎng)老保險到2022年才繳清。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2297.58萬元（其中：平均工資福利支出15.9萬元），占基本支出的96.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)18.84萬元，占基本支出的0.79％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出588.61萬元。與上年同期392.8萬元相比增49.85%,主要原因分析：新建項(xiàng)目增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,919.7萬元,占本年支出合計的98.26%。與上年同期2,847.08萬元相比增2.49%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2,568.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.97%。教育管理事務(wù)支出2.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.082%；普通教育支出2611.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.43%；特殊教育支出6.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%；教育附加費(fèi)支出0.4萬元、占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%；其他普通教育支出1.63萬元、占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出187.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出156.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.38%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳存。

4.農(nóng)林水（類）支出6.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于雨露計劃。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算的160%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橹饕糜谒柢囕v燃料費(fèi)1萬元、維修費(fèi)1.8萬元、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)0.4萬元等。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1萬元相比增加2.2萬元，增長220%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.2萬元，增220%長；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)檐囕v老化維修費(fèi)增多等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬元，占100%，與上年同期1萬元相比增加2.2萬元，增長220%，主要原因分析：車輛老化維修費(fèi)增多；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于教辦成員開會、出差、下鄉(xiāng)工作調(diào)研出行，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1471.23萬元，其中，流動資產(chǎn)196.9萬元，固定資產(chǎn)1274.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.5萬元，其中:流動資產(chǎn)減少86.44萬元，固定資產(chǎn)增加9.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額2.59萬元，其中：政府采購貨物支出2.59萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336000701111