監(jiān)督索引號53092400336001601000
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的 高素質(zhì)教師隊伍。
2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊伍。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
4、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
5、全面開展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境。
6、打好疫情戰(zhàn)，堅守好勐堆中學(xué)學(xué)校陣地。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)。
（二）部門人員編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度收入合計1,060.52萬元。其中：財政撥款收入1,058.22萬元，占總收入的99.78%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.3萬元，占總收入的0.22%。
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二、支出決算情況說明
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鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度支出合計1,066.64萬元。其中：基本支出862.56萬元，占總支出的80.87%；項目支出204.08萬元，占總支出的19.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出862.56萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出861.65萬元，占基本支出的99.89%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.91萬元，占基本支出的0.11%。2020年基本支出是880.08萬元。較去年比較降低是因為學(xué)生人數(shù)減少，教職工變動。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出204.08萬元。上年支出238.07萬元。較去年減少原因是學(xué)生數(shù)有所增少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,065.84萬元，占本年支出合計的99.92%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1113.85萬元,占本年支出合計的99.62%。減少原因是學(xué)生數(shù)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出935.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.77%。與上年同期相比，減少10.15萬元，減少原因是學(xué)生有變動。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出69.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.5%。與上年同期相比，減少44.95萬元，減少原因是教師在職在編人員變動和部分養(yǎng)老保險未能按時繳納。
3.衛(wèi)生健康（類）支出61.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。與上年同期相比，增加7.1萬元，增加原因是教師在職在編人員變動與基數(shù)調(diào)整。
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四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
我校無“三公”經(jīng)費收支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
我校無“三公”經(jīng)費收支。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)部門資產(chǎn)總額1604.53萬元，其中，流動資產(chǎn)103.89萬元，固定資產(chǎn)1500.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他固定資產(chǎn)9.59萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 年份 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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2020年 |
1651.7 |
103.94 |
1547.77 |
1541.95 |
0 |
0 |
5.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2021年 |
1604.53 |
103.89 |
1500.64 |
1491.05 |
0 |
0 |
9.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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增減情況 |
-47.17 |
-0.05 |
-47.13 |
-50.9 |
0 |
0 |
3.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
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三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額5.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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