監(jiān)督索引號53092400336001301000
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2021年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)966.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入966.15萬元，占總收入的100%；比上年同期增0.37%，主要原因分析：學(xué)生人數(shù)增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加，各項(xiàng)惠民資金增多；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減100%。主要原因分析：本單位無其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)933.8萬元。其中：基本支出754.66萬元，占總支出的80.82%，比上年同期減5.34%主要原因分析：教師變動(dòng)，高級教師調(diào)出新教師入職，工資福利支出減少；項(xiàng)目支出179.14萬元，占總支出的19.18%，比上年同期減28.46%，主要原因分析：普通教育、特殊教育、教育附加經(jīng)費(fèi)減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。主要原因分析：本單位無
上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出754.66萬元。與上年同期797.26萬元相比減5.34%，主要原因分析：本年度部分社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)在2022年度支付。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出402.41萬元（其中：平均工資福利支出13.48萬元），占基本支出的53.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4.7萬元，占基本支出的0.62%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出179.14萬元。與上年同期250.39萬元相比減28.46%，主要原因分析：普通教育、特殊教育、教育附加經(jīng)費(fèi)減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期1047.64萬元相比減-10.87%，主要原因分析：教師變動(dòng)，高級教師調(diào)出新教師入職，工資福利支出減少，部分社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)在2022年度支付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出823.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.15%。主要用于教師工資福利和學(xué)生生活補(bǔ)助。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出50.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年同期相比無變動(dòng)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變動(dòng)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額369.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)66.31萬元，固定資產(chǎn)303.34萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62.51萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少69.52萬元，固定資產(chǎn)增加7.01萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)減少21.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
369.65 |
66.31 |
303.33 |
248.58 |
0 |
0 |
54.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額6.09萬元，其中：政府采購貨物支出6.09萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336001301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號