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監(jiān)督索引號(hào)53092400336000901000

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2021年度單位決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能:貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)前教育和小學(xué)教育。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，以《中央八項(xiàng)規(guī)定》、《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》、《臨滄市教育系統(tǒng)師德師風(fēng)十條禁令》為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校的黨建、黨風(fēng)廉政工作、師德師風(fēng)建設(shè)和精神文明建設(shè)。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)政治理論，深入基層聽取廣大教職工意見，使思想政治素養(yǎng)和理論水平得到了很大的提升，工作作風(fēng)得到了改善，團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、勤政、高效地服務(wù)型群體正在形成。

2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。

（1）加強(qiáng)課程設(shè)置與計(jì)劃管理。各學(xué)校都嚴(yán)格執(zhí)行開齊課程，開足課時(shí)，無挪用課程、擠占課時(shí)現(xiàn)象，力所能及的全面推進(jìn)素質(zhì)教育。各學(xué)校的工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、教學(xué)工作計(jì)劃、教研工作計(jì)劃、班科計(jì)劃都在開學(xué)前制定完成，并交教辦室相關(guān)人員審定，各教研組、任課教師均有教學(xué)教研工作計(jì)劃、總結(jié)且較為規(guī)范。排課科學(xué)合理，教師任課一覽表及教師課表、班級(jí)課表等幾表齊全。

（2）加強(qiáng)教學(xué)過程的管理。教學(xué)過程是落實(shí)教學(xué)計(jì)劃的主要過程，是提高教育教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，教學(xué)過程的管理是教學(xué)常規(guī)管理的重點(diǎn)。我教辦室要求全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，遵循教學(xué)規(guī)律，探索新的教學(xué)方法，認(rèn)真落實(shí)“三維目標(biāo)”，并在“備、講、批、輔、考、研”等方面狠下功夫。

（3）加強(qiáng)教研工作，提高教育質(zhì)量。為切實(shí)加強(qiáng)教研工作，提高教育教學(xué)質(zhì)量，忙丙教辦室緊緊圍繞縣教研室下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)和全縣教育工作會(huì)議精神，加強(qiáng)對(duì)教育教研工作及課題研究工作，加強(qiáng)對(duì)各學(xué)校課堂教學(xué)的指導(dǎo)，年內(nèi)組織教師參加小學(xué)1—6年級(jí)專題講座培訓(xùn)及開展了3次教師校本教研活動(dòng)，參加教師共計(jì)344人次；組織縣級(jí)教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)1次；組織召開全鄉(xiāng)性教研會(huì)4次，參加各學(xué)校教研會(huì)32場(chǎng)次。有效地促進(jìn)了中青年教師實(shí)踐教學(xué)能力的提高，進(jìn)一步深化課程和教學(xué)改革，也是對(duì)我鄉(xiāng)中青年教師教學(xué)水平的一次檢閱。2020至2021學(xué)年期末統(tǒng)測(cè)中，我教辦1-6年級(jí)有31個(gè)單科科次排名進(jìn)入全縣前二十名，其中有9個(gè)單科科次排名進(jìn)入全縣前五名。在六年級(jí)全市統(tǒng)測(cè)中，我鄉(xiāng)道德與法治參考的5個(gè)班中有2個(gè)班進(jìn)入全縣前五名，且烏木、回掌兩個(gè)完小獲得了單科全縣第二、第三名的好成績，科學(xué)參考的5個(gè)班中有1個(gè)班進(jìn)入全縣前五名，語文、數(shù)學(xué)有三個(gè)單科科次進(jìn)入全縣前20名。全鄉(xiāng)教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升。

3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。

在師德建設(shè)方面，進(jìn)一步加大力度貫徹落實(shí)市教育局下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)的意見》，把師德教育與貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》和《臨滄市教育系統(tǒng)師德師風(fēng)十條禁令》結(jié)合起來，增強(qiáng)教師教書育人，愛崗敬業(yè)的理念。在教師業(yè)務(wù)素質(zhì)提高方面，主要采取“送出去，請(qǐng)進(jìn)來”的方式培訓(xùn)教師，培訓(xùn)的內(nèi)容主要是新課改課題，現(xiàn)代教育技術(shù)的應(yīng)用，繼續(xù)教育，教師的全員培訓(xùn)主要以“校本研修”的方式開展。一年來，推薦考核市級(jí)學(xué)科帶頭人1人，推薦縣級(jí)學(xué)科帶頭人和骨干教師17人；組織教師參加縣、鄉(xiāng)級(jí)培訓(xùn)595人次；“國培計(jì)劃”72人次；臨滄市中小學(xué)教師繼續(xù)教育遠(yuǎn)程培訓(xùn)80人次；1人參加了“萬名校長培訓(xùn)計(jì)劃”；1人參加了“2021年滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目--小學(xué)科學(xué)骨干教師”；1人參加了“云南省中西部項(xiàng)目--鄉(xiāng)村校長工作坊研修項(xiàng)目”培訓(xùn)；9人參加了“雙語教學(xué)普通話”培訓(xùn)；1人參加了“臨滄市心理健康教師”培訓(xùn)。所有培訓(xùn)合格率均為100%；使得我教辦室教師培訓(xùn)面達(dá)100%，同時(shí)，積極鼓勵(lì)、支持教師在假期參加各類函授進(jìn)修，自學(xué)考試等方式提高學(xué)歷。

4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。

學(xué)校師生的安全是社會(huì)關(guān)注的一個(gè)熱點(diǎn)問題，為此，我教辦室非常重視，進(jìn)一步加強(qiáng)了安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，建立健全學(xué)校安全工作制度，完善學(xué)校安全檢查制度，與學(xué)生和家長簽訂安全協(xié)議書，及時(shí)通報(bào)和下發(fā)各種安全事故的傳真文件，要求各校及時(shí)在廣大師生中宣傳、引以為戒，吸取教訓(xùn)，提高師生的安全防范意識(shí)。同時(shí)，要求全鄉(xiāng)各校根據(jù)季節(jié)變化，有側(cè)重地采取防范措施。如：旱季安全工作要側(cè)重于防火、防盜；雨季來臨安全工作要注意防洪、防泥石流、防溺水、防野生菌中毒和危房倒塌；平時(shí)注意開展食品衛(wèi)生安全教育、交通安全教育、防意外傷害事故教育、防自然災(zāi)害等教育。一年來，忙丙鄉(xiāng)人民政府、教辦室組織全鄉(xiāng)食品安全大檢查共計(jì)10次，每月組織召開各學(xué)校負(fù)責(zé)人專題會(huì)議不少于1次。各學(xué)校安全防范建設(shè)（三防：人防、物防、技防；四個(gè)100%:專職保安員配備、校園封閉化管理、一鍵式緊急報(bào)警視頻監(jiān)控建設(shè)和護(hù)學(xué)崗設(shè)置達(dá)到百分之百）已基本完善，及時(shí)消除了各種安全隱患，樹立了牢固的“安全無小事”、“安全第一”的思想。

5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。學(xué)校是抓好師生德育工作的主陣地，為此我們?cè)谧サ掠ぷ髦校皇亲龅降掠ぷ鳈C(jī)構(gòu)健全，一把手負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作；二是在教師中開展以職業(yè)道德規(guī)范為主要內(nèi)容的師德教育；三是在學(xué)生中開展以愛祖國、愛家鄉(xiāng)、愛父母、愛老師、愛自己的“五愛”教育，并加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。5月份開展了“從小學(xué)黨史·永遠(yuǎn)跟黨走”主題教育；6月份開展了“立德樹人在臨滄系列”活動(dòng)及推薦縣級(jí)表彰“先進(jìn)班集體”1個(gè)、“三好學(xué)生”1人、“優(yōu)秀學(xué)生干部”1人、“四好少年”8人、“好兒童”6人；7月份榮獲“臨滄市思想道德教育先進(jìn)教師”表彰1人；9月份組織全體師生收看了《昆明開學(xué)第一課相約美麗春城》及心理健康專題培訓(xùn)；10月份開展了公共機(jī)構(gòu)反食品浪費(fèi)政策宣貫活動(dòng)及“中華魂”（科技托起強(qiáng)國夢(mèng)）主題教育；11月份推薦縣級(jí)表彰“紅領(lǐng)巾獎(jiǎng)?wù)隆倍钦?人、集體中隊(duì)2個(gè)及開展了學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們回信精神繪畫征文活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際開展了“慶六·一”、法治進(jìn)校園、禁毒教育、全國社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作，預(yù)防艾滋病教育和心理健康教育及宣傳學(xué)習(xí)張桂梅同志先進(jìn)事跡等系列活動(dòng)，通過全體教師的扎實(shí)工作以及社會(huì)各界的廣泛參與，學(xué)校德育工作取得了顯著成效，廣大教師的政治思想素質(zhì)明顯提高，教書育人，愛崗敬業(yè)的黨性普遍增強(qiáng)，為人師表，無私奉獻(xiàn)精神進(jìn)一步弘揚(yáng)，學(xué)生遵守紀(jì)律、勤奮好學(xué)、文明禮貌、衛(wèi)生整潔的良好行為習(xí)慣有所養(yǎng)成，學(xué)校的環(huán)保教育，校園文化建設(shè)成效明顯。

6.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。年內(nèi),在縣教育體育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)黨委政府的大力支持下,并且在村委會(huì)的熱情參與中，我教辦室義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡改造建設(shè)工作取得了新的重大發(fā)展,為師生們提供了全新、優(yōu)美的學(xué)習(xí)環(huán)境和成長樂園，同時(shí)得到了全社會(huì)的公認(rèn)。

（1）領(lǐng)導(dǎo)重視建設(shè),工程質(zhì)量提高。縣教體局領(lǐng)導(dǎo)多次到我教辦調(diào)研，針對(duì)我鄉(xiāng)實(shí)際情況，給我鄉(xiāng)“薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升”工程提出許多寶貴意見及建議，無論是資金爭(zhēng)取,校園的布局等都傾注了領(lǐng)導(dǎo)們的心血，落實(shí)回掌學(xué)區(qū)集中辦學(xué)教學(xué)用地5802.9平方米，預(yù)計(jì)征地投資100萬元左右。實(shí)施集中辦學(xué)后回掌完小將成為回掌村、忙汞村、安山村、幫海村、烏木村中心區(qū)，覆蓋總?cè)丝?876人，2230戶，52個(gè)生產(chǎn)小組。預(yù)計(jì)在校生500人左右。在建綜合樓1棟，建筑面積2925平方米，投資681.29萬元；回掌完小校園綠化美化共投入2.6萬元。

（2）在“三防”工作建設(shè)中對(duì)蔡何完小、烏木完小的圍墻進(jìn)行加固加高，共計(jì)投入10萬余元；各學(xué)校一鍵式報(bào)警、視頻監(jiān)控建設(shè)投入8.64萬元，現(xiàn)已全部接入公安網(wǎng)；各學(xué)校已配備安保人員，持有相關(guān)工作證書，并配齊安保器具，共投入1.35萬元。

7.教育精準(zhǔn)扶貧工作。轄區(qū)內(nèi)原建檔立卡貧困戶小學(xué)生469人，幼兒95人，全部入學(xué)，同時(shí)也全部享受惠民政策。我教辦室認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)文件精神，嚴(yán)格落實(shí)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)改善計(jì)劃、14年免費(fèi)教育等惠民政策，做到“四類人員”全覆蓋，切實(shí)強(qiáng)化義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)專項(xiàng)資金管理，扎實(shí)推進(jìn)義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放的工作步伐，確保了政策的順利實(shí)施。利用學(xué)期開學(xué)和召開線上家長會(huì)等形式廣泛宣傳義務(wù)教育“貧困學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助”和“營養(yǎng)改善計(jì)劃”政策和意義，做到家喻戶曉，深入人心。

8.義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況。校園占地總面積75266平方米、生均占地面積49.9平方米；綠化面積12188平方米, 生均8.1平方米；校舍建筑面積12020平方米, 生均7.8平方米；體育場(chǎng)地面積15595平方米, 生均10.34平方米；小學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器、音體美器材均為一類配備；擁有教學(xué)用計(jì)算機(jī)235臺(tái)，百名學(xué)生計(jì)算機(jī)配備15.58臺(tái)；圖書共38526冊(cè)，生均圖書25.55冊(cè)；學(xué)生與教職工之比為13.71；高于規(guī)定學(xué)歷專任教師比達(dá)99.08%，轄區(qū)內(nèi)8所完小10項(xiàng)指標(biāo)只有回掌村完全小學(xué)的圖書不達(dá)標(biāo)，其余的全部達(dá)標(biāo)。優(yōu)質(zhì)均衡中鎮(zhèn)康縣外經(jīng)貿(mào)希望小學(xué)的生均教學(xué)儀器值不達(dá)標(biāo)；新水村完全小學(xué)和麥地村完全小學(xué)的專用音樂、美術(shù)教室不達(dá)標(biāo)；幫海村完全小學(xué)的最大班額達(dá)到50人，嚴(yán)重超標(biāo)不達(dá)標(biāo)；麥地村完全小學(xué)和蔡何村完全小學(xué)的教師編制配比不達(dá)標(biāo)；蔡何村完全小學(xué)和回掌村完全小學(xué)符合交流條件的教師交流輪崗不達(dá)標(biāo)；其他的15項(xiàng)政府保障中全部達(dá)標(biāo)。

9.校園疫情防控工作。

（1）各校（園）認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)文件、會(huì)議要求，做好值班值守工作，24小時(shí)保持通訊暢通，確保防控措施落實(shí)到位，校外無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入校門，師生進(jìn)入校門一律執(zhí)行“五個(gè)百分之百”，不服從管理者一律從嚴(yán)處理，不留死角。

（2）成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷完善工作方案、預(yù)案，及時(shí)下發(fā)相關(guān)文件通知，層層簽訂各類責(zé)任書及承諾書，認(rèn)真摸排，按時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)全體師生動(dòng)態(tài)、疫苗接種情況、健康狀況及所有上級(jí)要求報(bào)送的表冊(cè)。

（3）根據(jù)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作部署，我轄區(qū)內(nèi)各校（園）把常態(tài)化疫情防控與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)緊密相結(jié)合，對(duì)學(xué)校宿舍、教室、功能室、食堂、廁所、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等場(chǎng)所及校園周邊環(huán)境進(jìn)行了清臟治亂大掃除，清理積存雜物、廢棄物，徹底清理衛(wèi)生死角，及時(shí)清運(yùn)垃圾，保持環(huán)境衛(wèi)生、干凈、整潔。

二、單位基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室2021年度單位決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位15個(gè)。分別是:

1.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心完小；

2.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木村完全小學(xué)；

3.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)回掌村完全小學(xué)；

4.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)幫海村完全小學(xué)；

5.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)安山村完全小學(xué)；

6.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)新山村完全小學(xué)；

7.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何村完全小學(xué)；

8.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)麥地村完全小學(xué)；

9.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心幼兒園；

10.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)烏木村幼兒園；

11.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)回掌村幼兒園；

12.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)安山村幼兒園；

13.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)新山村幼兒園；

14.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)蔡何村幼兒園；

15.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)麥地村幼兒園。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年末實(shí)有人員編制116人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制116人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員116人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度收入合計(jì)2,137.69萬元，比上年增加112.27萬元，增加5.54%，主要原因是本年度中退休1人，新招聘10人，凈增9人，因人員增加而增加人員工資77.97萬元和其他收入34.3萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,095.13萬元，占總收入的98.01%；比上年增加77.97萬元，增加3.87%，主要原因是本年度中退休1人，新招聘10人，凈增9人，因人員增加而增加人員工資。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年對(duì)比無增減；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%，與上年對(duì)比無增減；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年對(duì)比無增減；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年對(duì)比無增減；其他收入42.56萬元，占總收入的1.99%，比上年增加34.3萬元，增加415.25%，主要原因是忙丙鄉(xiāng)中心幼兒園購置廚具設(shè)備1套。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度支出合計(jì)2,140.42萬元，與上年對(duì)比減少46.18萬元，減少2.11%，原因是2021年11-12月份的養(yǎng)老金到2022年才支付。其中：基本支出1,677.09萬元，占總支出的78.35%；與上年對(duì)比減少45.7萬元，減少2.65%、原因是2021年11-12月份的養(yǎng)老金到2022年才支付。項(xiàng)目支出463.33萬元，占總支出的21.65%；與上年對(duì)比減少0.48萬元，減少10%；主要原因是商品和服務(wù)支出減少。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比無增減。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,677.09萬元。與上年對(duì)比減少45.7萬元，減少2.65%，原因是2021年11-12月份的養(yǎng)老金到2022年才支付。工資福利支出1646.38萬元，占基本支出的98.17%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.71萬元，占基本支出的1.83%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出463.33萬元，與上年對(duì)比減少0.48萬元，減少10%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,106.86萬元，占本年支出合計(jì)的98.43%。與上年對(duì)比減少71.48萬元，減少3.26%，主要原因是學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

5.教育（類）支出1,867.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.66%。（1）用于2050201學(xué)前教育32.29萬元，其中：“商品和服務(wù)支出”5.74萬元；“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出26.29萬元；“資本性支出”0.26萬元（2）用于2050202小學(xué)教育1821.44萬元，其中：“工資福利支出”1428.08萬元；“商品和服務(wù)支出”114.43萬元；“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出226.78萬元；“資本性支出”52.15萬元。（3）用于2050203初中教育支出9.50萬元，其中：“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出9.50萬元；（4）用于2050701特殊學(xué)校教育“商品和服務(wù)支出”支出0.14萬元；（5）用于2050799其他特殊教育支出4.49萬元，其中：“商品和服務(wù)支出”支出1.13萬元；“資本性支出”3.36萬元。。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.53萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出115.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.5%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)115.77萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

12.農(nóng)林水（類）支出20.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于2130599其他扶貧支出20.7萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。不涉及此項(xiàng)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相符。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.65萬元，下降41.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.65萬元，下降41.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情影響減少部分公務(wù)出行。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.94萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.94萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.94萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展教育教學(xué)工作活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無增減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2308.49萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)269.95萬元，固定資產(chǎn)2032.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加99.13萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加91.21萬元，固定資產(chǎn)減少0.86萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減，在建工程無增減，無形資產(chǎn)增加8.77萬元，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額5.95萬元，其中：政府采購貨物支出5.95萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400336000901111