監(jiān)督索引號53092400336001100000
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
（2）在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。
（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（7）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（8）完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)共設(shè)六個(gè)處室：綜合辦公室，教務(wù)處，德育處，總務(wù)處，財(cái)務(wù)室，團(tuán)總支。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年以來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會(huì)效益，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.基層黨建：一年來，我校全面加強(qiáng)黨對教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實(shí)施“智慧黨建”三年行動(dòng)計(jì)劃，完成支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進(jìn)黨建與教育教學(xué)工作雙推進(jìn)。
2.黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)：我校不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問題發(fā)生。
3.安全維穩(wěn)：一直以來，學(xué)校堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重視和加強(qiáng)學(xué)校的安全教育工作。學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真開展安全應(yīng)急演練。加強(qiáng)對師生抗震防震、道路交通安全知識的宣傳，努力提升師生的法制紀(jì)律觀念和安全意識技能。通過收集安全知識資料、刊出安全知識專刊，對師生進(jìn)行家庭生活、戶外活動(dòng)、社會(huì)生活、交通、消防、禁毒、預(yù)防傳染病等安全知識教育和自護(hù)自救教育。為配合安全教育，學(xué)校制定了勐捧中學(xué)安全協(xié)議書，從教師到學(xué)生層層簽訂責(zé)任狀。加強(qiáng)與鄉(xiāng)邊防派出所和刑偵中隊(duì)的聯(lián)系，加大校園周邊環(huán)境整治的力度，確保師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)決禁止“三無”食品進(jìn)入校園，堅(jiān)持點(diǎn)名制度，嚴(yán)明校紀(jì)校規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事件的發(fā)生。
學(xué)校定期開展安全工作檢查，及時(shí)排除安全隱患。通過召開學(xué)生家長會(huì)，增強(qiáng)家長的安全意識，增長安全知識，明確學(xué)生傷害事故的處理，嚴(yán)禁子女騎自行車或摩托車到校上課。為確保師生安全，學(xué)校成立了護(hù)校隊(duì)，每天加大對校園的安全巡邏，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，消除安全隱患。要求班主任及科任教師跟學(xué)生做到一天三見面，充分利用每周一與周五集隊(duì)時(shí)間加強(qiáng)生活安全、生產(chǎn)安全、生命安全、飲食安全等方面的教育。周五下午學(xué)生放學(xué)由值日領(lǐng)導(dǎo)與值周教師共同維持學(xué)校大門的交通秩序，確保學(xué)生的交通安全。
我校建立健全各種校園安全制度、預(yù)案，并嚴(yán)格加以落實(shí)各項(xiàng)制度。同時(shí)，不斷加強(qiáng)安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生，一年來，我校無任何安全事故發(fā)生。
4.教育質(zhì)量：
我校嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)教育教學(xué)制度，全面消除大班額；
我校歷來高度重視教育教學(xué)質(zhì)量，我校在2021年初中學(xué)業(yè)水平考試實(shí)考成績位居全縣第三名；
我校開齊開足音樂、體育、美術(shù)、勞動(dòng)和心理健康教育課程，確保了學(xué)生每天鍛煉不少于1小時(shí)、平均每天勞動(dòng)不少于1小時(shí)；學(xué)校建立心理輔導(dǎo)室，設(shè)有心理輔導(dǎo)兼職教師2人，相關(guān)各項(xiàng)工作正常、有序開展；學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動(dòng)的各項(xiàng)制度，并認(rèn)真開展青少年綜合素質(zhì)拓展實(shí)踐活動(dòng)。
5.控輟保學(xué)：
（1）我校不斷建立健全控輟保學(xué)各項(xiàng)工作制度，并嚴(yán)格加以落實(shí)，一年來，我校無輟學(xué)學(xué)生。
（2）我校有適齡殘疾兒童少年共9人，其中5人隨班就讀，另外4人以送教上門開展教學(xué)。
6.疫情防控：我校歷來高度重視各項(xiàng)疫情防控工作，自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控制度，結(jié)合校情，建立健全各項(xiàng)疫情防控工作制度，一年來，疫情防控工作取得一定成效。
7.經(jīng)費(fèi)使用：我校不斷建立健全各類教育專項(xiàng)資金使用制度，年內(nèi)，我校各類教育專項(xiàng)資金使用規(guī)范。
8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是一年來，我校認(rèn)真完成了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、能力提升項(xiàng)目，廁所革命項(xiàng)目和洗手臺建設(shè)任務(wù)；二是我校建有完善的各種教學(xué)儀器使用制度，一年來、各種教學(xué)儀器、音體美、圖書、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用，率達(dá)80%以上。
9.教育科研：2021年我校申報(bào)市級立項(xiàng)課題1個(gè)。
10.隊(duì)伍建設(shè)：一是我校嚴(yán)格落實(shí)校長培訓(xùn)制度；二是積極參加各級各類教師培訓(xùn)，年內(nèi)已完成縣教育體育局組織參加的“國培計(jì)劃”、省培項(xiàng)目、市級培訓(xùn)任務(wù)。
11.教育管理：一是我校嚴(yán)格規(guī)范學(xué)生學(xué)籍管理工作，檔案完善，每名學(xué)生建立了一生一檔工作落實(shí)情況；二是學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)“六大校園”建設(shè)工作，各項(xiàng)工作建立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并有實(shí)施方案；三是學(xué)校精準(zhǔn)認(rèn)定家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、精準(zhǔn)實(shí)施資助工作任務(wù)。四是我校歷來重視語言文字工作，并于2018年取得省級語言文字示范校，目前，學(xué)校語言文字規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作正向更高水平邁進(jìn)。五是學(xué)校嚴(yán)格落實(shí)招生制度，各級各類考試實(shí)現(xiàn)平安考試、誠信考試，市級教育質(zhì)量監(jiān)測鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、學(xué)校之間實(shí)行交叉監(jiān)考。
12.參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，認(rèn)真履行創(chuàng)衛(wèi)工作職責(zé)，落實(shí)創(chuàng)衛(wèi)工作責(zé)任，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2022年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制118人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編115人。在職實(shí)有118人，其中： 財(cái)政全額保障118人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休21人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1893.19萬元，其中：一般公共預(yù)算1893.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1893.19萬元，其中:本年收入1893.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1893.19萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。與上年對比增加0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1893.19萬元。財(cái)政撥款安排支出1893.19萬元，與上年對比增加0萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：初中教育1568.49萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出191.7萬元、衛(wèi)生健康支出133萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年相比無增減變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
本部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋（必須有）
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明(事業(yè)單位不涉及）
本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)資產(chǎn)總額1974.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251.50萬元，固定資產(chǎn)1723.19萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336001100111
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2022年預(yù)算公開表20220302115542266.xlsx
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