監(jiān)督索引號53092400336001400000
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
7、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校實行校長負責制,校長是學(xué)校的法人代表，全面主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責,學(xué)校黨支部對學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用,并領(lǐng)導(dǎo)群團組織。
各處室工作職責：
1、教務(wù)處：教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機構(gòu)。
2、政教處：政教處是在主抓政教副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機構(gòu)。
3、總務(wù)處：總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下,為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機構(gòu)。
4、教科室：教科室是在分管副校長領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長推動學(xué)校教育教學(xué)改革和教育科學(xué)研究的機構(gòu)。
5、辦公室：負責主持學(xué)校辦公室工作。
6、團總支：貫徹執(zhí)行黨支部和上級團委關(guān)于青年工作的決議、指示,及時匯報和反映情況,當好黨的助手。
（三）重點工作概述
1、繼續(xù)推進教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時刻關(guān)注和及時解決教學(xué)工作中的新情況、新問題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機制與從嚴管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵機制、建設(shè)投入等方面入手，進一步加強教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、繼續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機制上不斷優(yōu)化、從政策上適當傾斜、從經(jīng)費上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機制和政策環(huán)境。 高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛護青年人的成長，注重加強對青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊。
3、積極推動管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對學(xué)校辦學(xué)的新形勢、新任務(wù)、新目標和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機制。 繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進一步優(yōu)化調(diào)整機構(gòu)，明確職責范圍，理順關(guān)系，強化崗位責任，完善各類人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵和約束機制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進一步明確責、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4、科學(xué)推進辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
5、全面開展“六大校園”建設(shè)和不斷推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，致力營造良好育人環(huán)境。
當前加強和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚校園文化，營造和諧氛圍，促進學(xué)校發(fā)展。 以營造穩(wěn)定的校園秩序為目的，落實“誰主管誰負責”的工作要求，切實抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，單位基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有50人（特崗教師11人），其中：財政全額保障50人。
離退休人員3人，其中： 退休 3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入728.97萬元，其中：一般公共預(yù)算728.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年647.55萬元對比增加81.42萬元，增長12.6%，財務(wù)預(yù)算總收入比上年增長原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入728.97萬元，其中:本年收入728.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款728.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年647.55萬元對比增加81.42萬元，增長12.6%，財務(wù)預(yù)算總收入比上年增長原因是學(xué)生及教師較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 728.97萬元。財政撥款安排支出728.97萬元，其中：基本支出728.97萬元，與上年647.55萬元對比增加81.42萬元，增長12.6%，財務(wù)預(yù)算總收入比上年增長原因是學(xué)生及教師較上年有所增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2050203-事業(yè)人員支出工資586.91萬元。
2、2080505-社會保障繳費71.88萬元。
3、2101102-社會保障繳費49.87萬元。
4、2050203-社會保障繳費5.59萬元。
5、2050203-其他工資福利支出9.72萬元。
6、2050203-工會經(jīng)費3.83萬元。
7、2050203-其他對個人和家庭的補助1.17萬元。
總計728.97萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2022年無三公經(jīng)費預(yù)算收支。
（一）因公出國（境）費
本單位2022年無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
本單位2022年無公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
本單位2022年無公務(wù)用車購置及運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位屬事業(yè)單位，2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)資產(chǎn)總額2754.05萬元，其中，流動資產(chǎn)105.1萬元，固定資產(chǎn)2648.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
2022年3月1日
監(jiān)督索引號53092400336001400111
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