監(jiān)督索引號53092400336000400000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)前教育和小學(xué)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位為股所級。共設(shè)置31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：14所小學(xué)，3所獨(dú)立民辦幼兒園，14所學(xué)校附屬幼兒園。
所屬單位31個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族小學(xué)
2.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)紅巖完小
3.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖完小
4.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)戶育完小
5.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)營盤完小
6.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)軍弄完小
7.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)哈里完小
8.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)忙丙完小
9.鎮(zhèn)康縣南傘麻栗坪完小
10.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)甘塘完小
11.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)班龍完小
12.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)道水完小
13.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)茶山完小
14.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)田壩完小
15.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)培蕾幼兒園
16.鎮(zhèn)康縣寶寶雙語藝術(shù)幼兒園
17.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)田壩村幼兒園
18.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)軍弄幼兒園
19.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)營盤村幼兒園
20.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)戶育村幼兒園
21、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)道水村幼兒園
22、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)甘塘村幼兒園
23、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)麻栗坪村幼兒園
24、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)哈里村幼兒園
25、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)班龍村幼兒園
26、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)茶山村幼兒園
27、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村幼兒園
28、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)南傘村幼兒園
29、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村硝廠溝幼兒園
30、鎮(zhèn)康縣康達(dá)幼兒園
31、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)紅巖村幼兒園
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.狠抓義務(wù)教育均衡發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作及控輟保學(xué)工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制252人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制248人。在職實(shí)有267人，其中： 財(cái)政全額保障267人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 103人，其中： 離休 0人，退休 103人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 4298.67萬元，其中：一般公共預(yù)算4298.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年4030.28萬元對比增加268.39萬元，增長6.7%，主要原因是2022年新增教師20人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 4298.67萬元，其中:本年收入4298.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4298.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年4030.28萬元對比增加268.39萬元，增長6.7%，主要原因是2022年新增教師20人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 4298.67萬元。財(cái)政撥款安排支出 4298.67萬元，其中：基本支出3557.76萬元，與上年3334.55萬元對比增加223.21萬元，增長6.7%，主要原因是2022年新增教師20人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出17.28萬元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出3540.48萬元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、特困連片地區(qū)教師補(bǔ)貼、臨時(shí)人員公積金支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出437.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出303.47萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng) 2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)段落 、2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi) 無
（二）公務(wù)接待費(fèi)無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本單位2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室資產(chǎn)總額3523.23萬元，其中，流動資產(chǎn)402.31萬元，固定資產(chǎn)3120.92萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少297.5萬元，其中固定資產(chǎn)減少110.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
2022年3月2日
監(jiān)督索引號53092400336000400111
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室2022年預(yù)算表20220302021934416.xlsx
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