監(jiān)督索引號53092400336001200000
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學(xué),不斷提高教育質(zhì)量。
2、制訂并組織實施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計劃。主持學(xué)校行政例會和教師大會。
3、協(xié)調(diào)各處(室)的工作,對各處(室)進行指導(dǎo)、督促、檢查和評價。
4、把德育工作放在首位,堅持管理育人、教書育人,服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊伍,切實提高德育效果。
5、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主,按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱,遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué),建立完善教學(xué)管理系統(tǒng),抓好教學(xué)常規(guī)管理,努力提高教學(xué)質(zhì)量。
6、加強對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,全面實施素質(zhì)教育。
7、重視教師隊伍建設(shè),加強教師隊伍的管理,組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
8、加強對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),貫徹勤儉辦學(xué)的原則,搞好校園建設(shè),管理好校園設(shè)備和經(jīng)費,努力開展勤工儉學(xué)活動,逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。
9、加強與社會的聯(lián)系,調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性,努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)是鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級預(yù)算單位，單位為股所級。學(xué)校2022年度在職教職工98人，退休教師11人，食堂從業(yè)人員29人，門衛(wèi)4人，教學(xué)班級28個，在校學(xué)生1453人，學(xué)校占地77566.09平方米，校舍建筑面積15381平方米；學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表，全面主持學(xué)校工作。各處室工作職責(zé)：
1.教務(wù)處：教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機構(gòu)。
2.政教處：德育處是在主抓政教德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機構(gòu)。
3.總務(wù)處：總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下,為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機構(gòu)。
4.辦公室：負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。
5.團總支：貫徹執(zhí)行黨支部和上級團委關(guān)于青年工作的決議、指示,及時匯報和反映情況,當(dāng)好黨的助手。
6.教科室：負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)研究工作。
（三）重點工作概述
1.以一體化改革為契機，切實加強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強教學(xué)常規(guī)管理，狠抓落實。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.不斷加強德育工作，提高學(xué)校精神文明建設(shè)水平。
6.落實教育精準(zhǔn)扶貧，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極多渠道籌措資金改善我校辦學(xué)條件。
8.加強疫情防控工作。
9.狠抓義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，力爭各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制98人。在職實有98人，其中： 財政全額保障98人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1520.43萬元，其中：一般公共預(yù)算1520.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1507.70萬元對比增加12.73萬元，增長0.84%，主要原因分析：教師工資增長及營養(yǎng)改善計劃撥款增長。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1520.43萬元，其中:本年收入1520.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1520.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1507.70萬元對比增加12.73萬元，增長0.84%，主要原因分析：教師工資增長及營養(yǎng)改善計劃撥款增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1520.43萬元。財政撥款安排支出 1520.43萬元，其中：基本支出1520.43萬元，與上年1507.70萬元對比增加12.73萬元，增長0.84%，主要原因分析：教師工資及社會保險費增長；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資-（基本工資、津貼補貼、績效工資）1212.73萬元。
（二）2080505-社會保障繳費-（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）161.90萬元。
（三）2101102-社會保障繳費-（職工基本醫(yī)療保險繳費）112.31萬元。
（四）2050203-社會保障繳費-（其它社會保障繳費）12.15萬元。
（五）2050203-其他工資福利支出-（其他工資福利支出）8.1萬元。
（六）2050203-工會經(jīng)費-（工會經(jīng)費）9.52萬元。
（七）2050203-生活補助-機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助2.36萬元。
（八）2050203-財政部分供養(yǎng)人員住房公積金-其他對個人和家庭的補助1.36萬元。
總計1520.43萬元
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2022年本部門預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2022年本部門預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年本部門預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
我部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
我部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點項目預(yù)算。 九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)資產(chǎn)總額1165.26萬元，其中，流動資產(chǎn)237.58萬元，固定資產(chǎn)927.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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