監(jiān)督索引號53092400336000100000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
培養(yǎng)職高技術(shù)應(yīng)用人才，為成人提供大學(xué)、中專學(xué)歷教育服務(wù)，對全縣中小學(xué)教師進行相關(guān)類培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級各部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、經(jīng)過全體教職工的共同努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)。
1.有79名學(xué)生參加了高考，本專科上線79人，上線率100%，其中，本科上線1人，專科上線78人。
2.組織教職工先后5次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)到農(nóng)戶家中開展面對面招生，招生工作取得突破性進展，實現(xiàn)新招學(xué)生285人，現(xiàn)全日制在校生達509人；有序組織非全日制學(xué)生開展教育教學(xué)工作，完善非全日制學(xué)生教學(xué)管理，現(xiàn)有非全日制在校生3733人，為2022年高中毛入學(xué)率達表打下基礎(chǔ)。
3.送出教職工15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓(xùn)，組織參加網(wǎng)絡(luò)教學(xué)能力提升培訓(xùn)30人次。
4.先后派4名教師參加省、市組織的電子商務(wù)、汽車維修等技能培訓(xùn)，提高教師教學(xué)技能。完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類骨干教師培訓(xùn)400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓(xùn)333人。
5.2021年春季享受國家助學(xué)金學(xué)生達237人，發(fā)放助學(xué)金23.7萬元；落實國家政策免學(xué)費學(xué)生373人，共計資金37.3萬元；建檔立卡戶在校學(xué)生符合條件申請雨露計劃資助人數(shù)為92人，資助資金13.8萬元。
6.采購智慧互動黑板，改善學(xué)校辦學(xué)條件。2021年4月份完成8套、總價24萬元的“希沃”智慧互動黑板的采購、安裝、使用工作。
7.組織學(xué)生開展防火、防震演練2次，安全生產(chǎn)講座4次，參與師生2435人次。
8.抓實疫情防控，做好愛國衛(wèi)生工作。每天開展晨午晚檢體溫檢測，每周五開展愛國衛(wèi)生大掃除活動形成常態(tài)，每天一次清潔消毒基本落實，保持社交距離、勤于洗手、分餐公筷習(xí)慣基本養(yǎng)成；組織師生組織34名黨員自愿獻愛心捐款3810元，黨員干部到社區(qū)和掛鉤村志愿服務(wù)活動8次。
9.學(xué)校認真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》和上級黨委、政府下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，與上級相關(guān)部門簽訂《干部廉政承諾書》，規(guī)范學(xué)校各項收費制度，積極開展黨史學(xué)習(xí)教育，組織全校教職工學(xué)習(xí)十九屆四中、五中、六中全會報告內(nèi)容6次；強化“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化工作，繼續(xù)推廣運用“云嶺先鋒”APP試點，實現(xiàn)黨員教育信息化平臺“六進”工作全覆蓋，開展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)，推廣使用流動黨員電子活動證，加強“學(xué)習(xí)強國”活動，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，鞏固和深化主題教育成果，組織學(xué)習(xí)張桂梅先進事跡，活動的開展對教師工作起到很好的促進和帶動作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制47人。在職實有47人，其中： 財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入745.72萬元，其中：一般公共預(yù)算745.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年768.24萬元對比減少22.52萬元，下降3%，主要原因是有人員退休和調(diào)出。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入745.72萬元，其中:本年收入745.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款745.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年768.24萬元對比減少22.52萬元，下降3%，主要原因是有人員退休和調(diào)出。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出745.72萬元。財政撥款安排支出 745.72萬元，其中：基本支出745.72萬元，與上年768.24萬元對比減少22.52萬元，下降3%，主要原因是有人員退休和調(diào)出；項目支出0萬元，與上年0萬元對比持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出607.61萬元（基本支出607.61萬元，其中人員經(jīng)費582.35萬元，公用經(jīng)費25.26萬元），208類社會保障和就業(yè)支出81.54萬元，210類衛(wèi)生健康支出56.57萬元。
“2050801教師進修”科目支出607.61萬元，主要用于在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出81.54萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出56.57萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年相比無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，無變動。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，無變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比，無變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
因鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年部門項目全部由主管部門申報，故無此項情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位不涉及。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額1816.02萬元，其中，流動資產(chǎn)200.28萬元，固定資產(chǎn)1607.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.11萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
2022年3月1日
監(jiān)督索引號53092400336000100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號