監(jiān)督索引號53092400336000200000
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)：
貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施小學(xué)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)，所屬單位1個，為鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有74人，其中： 財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中： 離休 0人，退休 19人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1085.6萬元，其中：一般公共預(yù)算1085.6萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年945.5萬元對比增加140.1萬元，增長14.8%，主要原因是2022年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1085.6萬元，其中:本年收入1085.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1085.6萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年945.5萬元對比增加140.1萬元，增長14.8%，主要原因是2022年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1085.6萬元。財(cái)政撥款安排支出1085.6萬元，其中：基本支出1085.6萬元，與上年945.5萬元對比增加140.1萬元，增長14.8%，主要原因是2022年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2050202小學(xué)教育”科目支出880.8萬元，主要用于小學(xué)教育在職人員工資、其他社保繳費(fèi)、學(xué)生生活補(bǔ)助、臨時(shí)人員工資及公積金等支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出120.9萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出83.9萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出1085.6萬元，包含工資福利支出873.7萬元，社會保障繳費(fèi)204.8萬元，辦公費(fèi)7萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元，包含商品和服務(wù)支出0萬元，支個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少1.97萬元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少1.97萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1.97萬元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不做預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因是事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)資產(chǎn)總額215.5萬元，其中，流動資產(chǎn)76.1萬元，固定資產(chǎn)122.8萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)16.6萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加109.4萬元，其中流動資產(chǎn)增加14萬元，固定資產(chǎn)增加95.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
2022年3月3
監(jiān)督索引號53092400336000200111
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