監(jiān)督索引號(hào)53092400336001000000
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)前教育和小學(xué)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室所屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，單位為股所級(jí)。我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：8所小學(xué)、2所小學(xué)教學(xué)點(diǎn)、1所獨(dú)立幼兒園、8所學(xué)校附屬幼兒園，分別是：
1、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)完小
2、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)黑馬塘完小
3、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷?/p>
4、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)烏木蘭完小
5、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘完小
6、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)打龍完小
7、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)勐撒完小
8、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)散路壩完小
9、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)楊柳橋小學(xué)
10、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)大河邊小學(xué)
11、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)中心幼兒園
12、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)散路壩村幼兒園
13、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)楊柳橋村幼兒園
14、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村幼兒園
15、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)黑馬塘村幼兒園
16、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)龍?zhí)链逵變簣@
17、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)烏木蘭村幼兒園
18、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘村幼兒園
19、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)打龍村幼兒園
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
7.教育精準(zhǔn)扶貧工作。
8.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制108人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全額保障107人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1715.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1715.31萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年1677.14萬(wàn)元對(duì)比增加38.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.28%，主要原因分析：教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加、部分臨時(shí)聘用人員工資由社保局發(fā)放。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1715.31萬(wàn)元，其中:本年收入1715.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1715.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1677.14萬(wàn)元對(duì)比增加38.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.28%，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加、部分臨時(shí)聘用人員工資由社保局發(fā)放。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1715.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1715.31萬(wàn)元，其中：基本支出1715.31萬(wàn)元，與上年1677.14萬(wàn)元對(duì)比增加38.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.28%，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資數(shù)增加、部分臨時(shí)聘用人員工資由社保局發(fā)放。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：1、“2050201學(xué)前教育”科目支出19.50萬(wàn)元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出。2.“2050202小學(xué)教育”科目支出1418.23萬(wàn)元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、特困連片地區(qū)教師補(bǔ)貼、臨時(shí)人員公積金支出。3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出163.88萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出113.69萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：1、基本支出1715.31萬(wàn)元，包含工資福利支出1348.08萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出290.17萬(wàn)元、其他工資福利支出37.26萬(wàn)元、商品服務(wù)支出28.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.74萬(wàn)元、財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金（其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）支出3.50萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年我部門預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室屬于事業(yè)單位，事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室資產(chǎn)總額2470.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)297.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2172.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.40萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加15.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室
2022年3月1日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001000111
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室2022年預(yù)算公開表20220302110919018.xlsx
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