監(jiān)督索引號53092400336000000
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年部門預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年部門預算編制說明
第二部分鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結構、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術的應用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關部門按照上級有關精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策，指導學校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。
7.會同有關部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
8.督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
1、辦公室（縣委教育工作領導小組秘書組）
負責局機關日常運轉，承擔文電、會務、政務信息、安全、保密、信訪、政務公開、檔案等工作；負責文件運轉和管理；負責重要會議的組織安排及有關事項督辦工作；負責草擬重要材料及文件，審改印發(fā)各類文件、材料；擬訂各項工作制度；負責組織綜合調(diào)研工作；綜合協(xié)調(diào)局機關重要政務事務；承擔規(guī)范性文件合法性審核工作；負責縣委教育工作領導小組秘書組日常工作；負責全縣教育領域思想政治、意識形態(tài)工作；負責全縣教育發(fā)展規(guī)劃和體制改革具體工作；負責教育宣傳、后勤管理、局機關職工的考勤；負責牽頭辦理人大建議、政協(xié)提案；負責局機關其他事務及車輛管理；負責婦女、老干、工會工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
2、人事（審批）股
統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導全縣各類學校教師和教育體育從業(yè)人員和干部隊伍建設；指導學校內(nèi)部人事制度和勞動管理體制改革；負責組織全縣各類學校實施教師資格制度和教師資格認定工作；負責全縣各級各類學校教師系列專技職務和政工系列職稱的評審、推薦；負責出國（境）人員資格審核工作；負責指導全縣教育體育系統(tǒng)干部人事、機構編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作；做好干部職工信息收集工作；負責縣級及以上級別先進個人的評選、表彰和推薦工作；負責教育體育系統(tǒng)班子及人員考核工作；配合有關部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作；協(xié)助編制部門管理教育體育系統(tǒng)編制；負責教育體育系統(tǒng)違紀違法處理和協(xié)助紀檢監(jiān)察部門查辦違紀違法案件；負責全縣社會力量辦學政策、規(guī)章、制度宣傳、報批審核工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
3、教師工作（師訓）股
統(tǒng)籌規(guī)劃和管理指導全縣教育體育系統(tǒng)師資培養(yǎng)、培訓工作；規(guī)劃全縣教師學歷達標及提高學歷層次工作，并組織、指導實施；制定教師培訓工作規(guī)劃并組織實施；選派教師到華外任教，完成全縣教師培訓相關業(yè)務；負責教學名師、學科帶頭人、骨干教師的培養(yǎng)和認定工作；負責國際援助項目中小學教師培訓工作；負責組織和指導普通話的普及、推廣、水平測評的組織工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
4、教育（職成教）股
負責全縣基礎教育工作，推動基礎教育教學和體制改革；指導鞏固提升九年義務教育工作；統(tǒng)籌管理和指導學校開齊課程、開足課時；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并提出全縣各級各類學校年度招生計劃；負責全縣教育基本信息統(tǒng)計、分析工作；指導學校管理和學籍管理工作，加強對外國籍學生管理；綜合規(guī)劃、指導全縣各級各類教育（含民辦教育）和校外培訓機構教育工作；負責教育扶貧工作；統(tǒng)籌管理中、初等職業(yè)教育及成人教育，聯(lián)系高等教育工作；負責擬訂中、初等職業(yè)教育及成人教育發(fā)展規(guī)劃和體制改革；指導中、初等職業(yè)教育及成人教育的教育教學改革和管理工作；負責中等職業(yè)學校學籍管理和畢業(yè)證書頒發(fā)工作；負責中等職業(yè)學校學生就業(yè)指導、對口升學的推薦、審查工作；擬訂職業(yè)教育招生計劃；指導好鄉(xiāng)、村成人文化技術學校；配合有關部門抓好勞動力轉移培訓；負責掃除青壯年文盲相關工作；指導縣職業(yè)技術教育培訓中心做好初中學生的職業(yè)技術培訓工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
5、計劃財務股（會計核算中心）
做好全縣教育體育系統(tǒng)投資計劃和經(jīng)費籌措、管理；負責縣級財政教育體育經(jīng)費的分配和中央、省、市教育體育補助專款預算的編制、管理和全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費的財務預決算編制工作；規(guī)范各類教育體育經(jīng)費檢查、監(jiān)督和使用情況；統(tǒng)籌管理贈援款和外資貸款；對全縣教育體育系統(tǒng)收費和勤工儉學收入工作進行管理、監(jiān)督和檢查；負責指導、核撥教育體育系統(tǒng)工資；統(tǒng)籌開展全縣教育體育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、初級中學，縣直各校（園）主要領導離任審計，監(jiān)督、審計學校教育經(jīng)費；負責全縣教育體育系統(tǒng)經(jīng)費統(tǒng)計報表的統(tǒng)計、績效分析和審核上報工作；負責項目資金的管理使用；負責全縣教育體育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理和向上爭取資金的統(tǒng)計。完成局領導交辦的其他工作任務。
6、安全（農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃）股
負責指導、協(xié)調(diào)教育體育系統(tǒng)安全和維護穩(wěn)定工作。協(xié)調(diào)、參與校園及周邊社會治安綜合整治、掃黑除惡專項斗爭和校園反恐防暴；負責校園防暴力、防欺凌工作；負責學校食品管理、食堂“六T”管理、實驗器材管理、藥品管理、校車管理、消防、交通、應急避險、禁毒防艾、疾病預防等安全宣傳教育和處置工作；負責指導師生人身傷害責任保險工作；指導全縣教育體育系統(tǒng)建立健全學校和學生安全防范管理體系；負責愛國衛(wèi)生“7個專項行動”各項工作；負責全縣教育體育系統(tǒng)安全工作的督查和考核評估工作；負責全縣農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導等相關工作。負責“平安校園”“潔凈校園”和“無煙學校”創(chuàng)建工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
7、招生考試辦公室
負責完成縣招生考試委員會日常事務工作；負責招生考試法規(guī)、政策的宣傳并監(jiān)督實施；負責組織普通高校、高中階段學校、成人高校、自學考試、面向社會開考的非學歷考試考生的報名、資格審查工作；負責組織全縣高中會考、學業(yè)水平考試、成人高考、自學考試及面向社會開考非學歷考試的考務工作；負責高校招生報名考試的考務和安全保衛(wèi)保密工作；組織、指導高中階段招生的考試、錄取工作；負責學校實驗操作考試和信息技術上機會考工作，組織開展信息技術教育的研究和實驗；配合做好大中專學生兵役登記及應征入伍相關工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
8、教育體育督導（德育）室
負責對全縣各級各類學校和其他教育體育機構貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)的情況以及教育體育工作情況進行監(jiān)督、檢查、評估和指導；統(tǒng)籌全縣義務教育資源均衡配置，促進義務教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，開展教育質(zhì)量監(jiān)測；指導全縣教育體育系統(tǒng)普法教育、依法治教和依法行政工作；研究制定全縣教育督導與評估工作規(guī)劃、計劃和方案，組織全縣教育督導工作；對縣政府的有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)和教育方針、政策的情況進行督導；督導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、初級中學，縣直各校（園）積極開展素質(zhì)教育；組織對中等及中等以下各類學校的辦學水平實施督導評估；組織開展對教育體育重點、難點、熱點問題的專項督導檢查；負責組織管理全縣各類學校德育工作、思想政治工作和師德師風工作；指導學校思想政治工作隊伍建設和德育基地建設；指導學校精神文明建設，負責文明校園創(chuàng)建工作；負責教育體育系統(tǒng)關心下一代工作委員會的日常事務；負責指導學校共青團、少先隊工作；負責指導學校勞動教育和心理健康工作，負責“文明校園”創(chuàng)建工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
9、基建股
負責教育體育系統(tǒng)布局規(guī)劃、標準化建設及項目申報、立項和建設工作；指導各級各類學校開展校產(chǎn)管理、校舍建設、校舍安全和改善辦學條件的工作；負責公租房或廉租房的管理工作；完成本級教育體育建設工程及業(yè)務檔案管理工作；督促檢查工程進度，抓好工程建設質(zhì)量和管理工作；配合計財股做好項目資金申請和撥付工作；積極引進外資、技術，做好系統(tǒng)內(nèi)項目協(xié)調(diào)服務工作；負責“綠色校園”創(chuàng)建工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
10、體育股
擬訂全縣群眾體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作；承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計工作；組織全縣體育特色鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、特色先進社區(qū)等創(chuàng)建工作；負責全縣各級各類學校的健康教育、學生軍訓工作；負責協(xié)同有關部門抓好群眾體育工作；組織實施《學生體質(zhì)健康標準》和《普通人群體育鍛煉標準》，開展國民體質(zhì)監(jiān)（檢）測活動；負責組織縣級群眾體育活動；負責各級各類學校的體育、衛(wèi)生與健康教育和國防教育工作，配合做好臨時占用公共體育場（館）設施審批工作；負責組織參加、承辦、舉辦縣級及以上的競技項目賽事;負責指導各級各類學校的體育教育工作；負責指導學校陽光體育、校園足球工作的實施；負責組織中小學生參加體育競賽；負責全縣體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才的培訓；負責裁判員培訓、管理、注冊、考核等工作；抓好反興奮劑工作；負責學校的體育達標工作；管理、指導群眾體育事業(yè)以及全縣競技體育工作等。完成局領導交辦的其他工作任務。
11、縣委教育工委辦公室
負責領導和指導各級各類學校（園）黨組織建設；引導教育系統(tǒng)各類黨組織全面貫徹執(zhí)行黨的理論、教育方針政策及各項決議；充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用；負責全縣教育體育系統(tǒng)黨的思想建設、組織建設和作風建設,實施黨建工作計劃,落實黨建目標責任制；加強教育體育系統(tǒng)黨風廉政建設,認真落實全面從嚴治黨主體責任,深入推進全縣教育體育系統(tǒng)政風、行風建設；負責督促、指導全縣教育體育系統(tǒng)基層黨組織抓好自身建設,做好黨員發(fā)展、培訓、教育、管理、監(jiān)督、黨員統(tǒng)計等工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
12、鎮(zhèn)康縣青少年學生校外活動中心
堅持公益性為主,公益性和服務性相結合的原則，參與組織或承辦全縣青少年的德育、文藝、體育等方面的素質(zhì)教育活動；組織和承辦全縣教育體育系統(tǒng)文化匯演、展演工作；組織青少年兒童的各類培訓班。完成局領導交辦的其他工作任務。
13、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室
負責管理、指導、規(guī)劃全縣教育教學和教育科研工作；負責教研教改和教學工作，根據(jù)學校的教學需要，對教育思想、教學理論、課程設置、教學內(nèi)容、教學方法、教學手段和學科教學評價等進行研究；負責義務教育免費教科書發(fā)放管理工作；負責各級各類學校教育科研課題的申報、過程管理、評審及教學論文評選等工作，指導示范課教學和基礎教育課程改革實驗；負責組織教學科目統(tǒng)測、抽測，開展教學質(zhì)量監(jiān)測分析評價；負責實驗教學、實驗室規(guī)劃、電教、實驗儀器設備設施、教輔、圖書、音體美等儀器裝備計劃、采購、發(fā)放和管理工作；負責教育信息化的使用、日常管理督促檢查、隊伍建設和業(yè)務培訓工作負責“智慧校園”和“質(zhì)量校園”創(chuàng)建工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
14、鎮(zhèn)康縣學生資助管理中心
認真貫徹黨的教育方針，宣傳和執(zhí)行國家、省、市、縣教育資助政策；做好學生資助業(yè)務工作；督促各級各類學校做好學生資助資金的兌付等相關工作；負責學生助學貸款的申報、發(fā)放和管理工作；負責配合各級各部門及社會愛心人士做好捐資助學工作。完成局領導交辦的其他工作任務。
（三）重點工作概述
1、認真落實黨建工作要求，堅持黨對教育體育事業(yè)的領導把黨建工作擺在工作首要位置，切實加強對黨建工作的組織領導和督促指導。2、抓實中小學校標準化建設，加快義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，大力實施新一輪義務教育階段學校標準化建設，力爭在學生受教育機會、教育質(zhì)量、隊伍建設、管理水平、辦學條件、保障能力等方面取得明顯成效，義務教育公平度、滿意度和適合度大幅度提高。3、統(tǒng)籌規(guī)劃學校布局，不斷擴大優(yōu)質(zhì)教育教學資源覆蓋面。4、繼續(xù)實施教育質(zhì)量提升三年行動計劃，實現(xiàn)義務教育全面提質(zhì)，建立完整規(guī)范的學校規(guī)范化管理制度體系、教學質(zhì)量標準體系、教學質(zhì)量評價體系、教學質(zhì)量監(jiān)控體系和教學質(zhì)量保障體系。5、合理規(guī)范精準調(diào)配教師，進一步優(yōu)化教育教學師資隊伍結構。6、全社會聯(lián)控聯(lián)保精準控輟，努力實現(xiàn)“不讓一個孩子失學輟學”目標。7、深入開展“六大校園”建設工作，使“六大校園”建設工作成為鎮(zhèn)康教育體育高質(zhì)量跨越式發(fā)展的一個重要載體，提升學校內(nèi)涵發(fā)展空間，提升人民群眾對鎮(zhèn)康教育的滿意度。8、有效解決系統(tǒng)內(nèi)形式主義突出問題，切實減輕基層學校工作負擔。9、落實體育改革工作任務，實施好“七彩云南”全民健身基礎設施工程；按照“十四五”體育規(guī)劃做好縣級體育公園項目、騎行步道、健身步道、全民健身中心等項目申報，鄉(xiāng)鎮(zhèn)健身中心、健身步道、村（自然村）體育場地的申報實施工作，加快體育事業(yè)發(fā)展。10、深化掃黑除惡治亂專項斗爭，全力保障校園周邊及學生安全，有力打擊震懾侵害校園、威脅師生安全的黑惡勢力犯罪，推動全縣教育系統(tǒng)掃黑除惡治亂專項斗爭取得顯著成效，力爭使全縣平安校園建設水平明顯提高。11、扎實開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，做好常態(tài)化疫情防控工作。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局有二級預算單位19個，屬于匯總單位。二級預算單位分別為：鎮(zhèn)康縣教育體育局局機關、鎮(zhèn)康縣教軍賽中學、 鎮(zhèn)康縣木廠中學、鎮(zhèn)康縣忙丙中學、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學、鎮(zhèn)康縣勐堆中學、鎮(zhèn)康縣南傘中學、鎮(zhèn)康縣勐捧中學、鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣木廠鄉(xiāng)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室、鎮(zhèn)康縣軍弄中學。
其中：財政全額供給單位19個；差額供給單位0個；定額補助單位19個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位18個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制1815人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制1806人。在職實有1793人，其中： 財政全額保障1793人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障1793人。
離退休人員482人，其中： 離休0人，退休482人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 28711.06萬元，其中：一般公共預算28711.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
比上年同期增加482.76萬元，增加1.71%，增加的主要原因是：人員增加及人員工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 28711.06萬元，其中:本年收入28711.06萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28711.06萬元（本級財力28711.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年同期增加482.76萬元，增加1.71%，增加的主要原因是：人員增加及人員工資增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 28711.06萬元。財政撥款安排支出 28711.06萬元，其中：基本支出28141.89萬元，比上年同期增加550.67萬元，增加2%，增加的主要原因是：人員增加及人員工資增加；項目支出569.17萬元，比上年同期減少67.91萬元，減少10.66%，減少的主要原因是：項目減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出23890.18萬元，（基本支出23321.00萬元，其中：人員經(jīng)費23025.10萬元，公用經(jīng)費295.93萬元；項目支出569.17萬元）208類社會保障和就業(yè)支出2845.23萬元，210類衛(wèi)生健康支出1973.88萬元,221類住房保障支出1.78萬元。
“2050101 行政運行”科目支出800.20萬元，主要用于局機關在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、行政人員公務交通補貼及機構運轉經(jīng)費。
“2050199其他教育管理事務支出”科目支出5.81萬元，主要用于局機關臨時人員工資及遺屬補助。
“20500201學前教育”科目支出1391.37萬元，主要用于全縣學前教育在職人員工資支出、臨時人員公積金工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、全縣學前教育兒童營養(yǎng)改善計劃及機構運轉經(jīng)費。
“20500202小學教育”科目支出14787.47萬元，主要用于全縣小學在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金及機構運轉經(jīng)費。
“2050203中學教育”科目支出6169.57萬元，主要用于全縣中學在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金及機構運轉經(jīng)費。
“2050205高等教育”科目支出21.7萬元，主要用于生源地助學貸款償還利息。
“2050299其他普通教育支出”科目支出88.00萬元，主要用于學校房屋建筑物構建、教師培訓及義務教育階段質(zhì)量檢測。
“2050302中等職業(yè)教育”科目支出16.20萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心臨時人員公積金及食堂從業(yè)人員工資。
“2050701特殊學校教育”科目支出2.14萬元，主要用于特殊教育學校日常辦公支出。
“2050801教師進修”科目支出607.72萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心在職人員工資支出、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出、及機構運轉經(jīng)費。
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出2845.23萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣教育系統(tǒng)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
“2101101 行政單位醫(yī)療”科目支出11.88萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出11.88萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2210201 住房公積金”科目支出1.78萬元，主要用于局機關在職人員公積金支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2021年我部門預算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2021年我部門預算未安排此項目。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計75.81萬元，較上年減少11.29萬元，下降12.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，無變動。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年公務接待費預算為16萬元，較上年減少0.9萬元，下降5.33%，國內(nèi)公務接待批次為36次，共計接待7300人次。
2021年公務接待費預算數(shù)較上年減少的原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年公務用車購置及運行維護費為59.81萬元，較上年減少10.39萬元，下降14.80%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費59.81萬元，較上年減少10.39萬元，下降14.80%。共計購置公務用車9輛，年末公務用車保有量為9輛。
2021年公公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務用車運行。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2021年部門共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目11個，財政預算安排資金569.17萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育局體育局2021年機關運行經(jīng)費安排27.26萬元，與上年對比減少3.74萬元，同比減少12.06%，主要原因分析是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定降低標準，相應2020年機關運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣教育體育局
2021年3月30日
監(jiān)督索引號53092400336000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號