監(jiān)督索引號53092400336100000
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進學(xué)生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會做人，學(xué)會生活，學(xué)會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級學(xué)校輸送合格的新生。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)和黨支部、工會、團委，4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體為“三處一室”：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。年內(nèi)主要工作措施。一是加強學(xué)校內(nèi)部管理。二是加強教師隊伍建設(shè)。三是加強教研課改工作。四是加強維穩(wěn)安保工作。五是加強后勤管理工作。六是加強高中招生宣傳工作。七是全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（三）重點工作概述
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)，學(xué)制初中三年、高中三年。
2.本校的基本教學(xué)語言文字為漢語文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
3.本校在上級教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實行校長負責(zé)制。校長全面負責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實行雙線管理：分管教學(xué)副校長——教務(wù)處——年級組——班主任；分管德育、后勤副校長——政教處——校團委——班主任。
4.本校堅持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢發(fā)展需要，構(gòu)建和實施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實干精神。在教育、教學(xué)及管理活動中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動性，充分調(diào)動一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制207人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制207人。在職實有246人，其中： 財政全額保障 246人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中： 離休0人，退休 31人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 4035.40萬元，其中：一般公共預(yù)算4035.40萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。
2021年部門財務(wù)總收入4035.40萬元，比上年同期3500萬元增收535.40萬元，增長15.30%，增長的主要原因是：本年新招考錄用教師47人，增加人員工資收入及各項保險收入。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入4035.40萬元，其中:本年收入4035.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4035.40萬元（本級財力4035.40萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
2021年部門財務(wù)撥款收入4035.40萬元，比上年同期3500.00萬元增收535.40萬元，增長15.30%，增長的主要原因是：本年新招考錄用教師47人，增加人員工資收入及各項保險收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出4035.40萬元。財政撥款安排支出4035.40萬元，其中：基本支出3659.40萬元，比上年同期3124萬元增收535.40萬元，增長15.30%，增長的主要原因是：本年新招考錄用教師47人，增加人員工資收入及各項保險收入。項目支出376.00萬元，與上年同期376.00萬元持平，項目無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2050203 初中教育”科目支出378.23萬元，主要用于初中部在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2050204 高中教育”科目支出3031.20萬元，主要用于高中部在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出369.58萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出256.39萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險、大病保險等各項社會保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組支出4035.40萬元（其中：基本支出3659.40萬元，項目支出376.00萬元）。
“301工資福利支出”科目支出3325.03萬元，其中：基本工資1020.97萬元，津貼補貼619.73萬元，績效工資1021.59萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費369.58萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費256.39萬元，其他社會保障繳費27.47萬元，其他工資福利支出9.28萬元。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出536.70萬元，其中：基本支出330.70萬元；項目支出206.00萬元（差旅費10.00萬元，租賃費10.00萬元）。主要用于本部門的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“303 對個人家庭的補助”科目支出173.67萬元，其中：生活補助170.00萬元，其他對個人和家庭的補助3.67萬元。主要用于遺屬補助、開辦少數(shù)民族高中班學(xué)生補助、 高中擇優(yōu)生補助等生活補助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金278萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.79萬元，與上年預(yù)算合計7.00萬元相比減少0.21萬元，下降3.00%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，因2020年度無此項預(yù)算，所以與上年同期相比無增減變動，共本年共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.94萬元，與上年預(yù)算2萬元相比減少0.06萬元，下降3.00%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待98人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.85萬元，與上年預(yù)算5萬元相比減少0.15萬元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算0萬元相比，無增減變動情況；公務(wù)用車運行維護費4.85萬元，與上年預(yù)算5萬元相比減少0.15萬元，下降3.00%。本年共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金376.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。
1.開辦少數(shù)民族高中班經(jīng)費（含學(xué)生補助）。項目支出績效目標(biāo)：為認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于“把云南建成我國民族團結(jié)進步邊疆繁榮穩(wěn)定的示范區(qū)”的文件精神，進一步加強我縣少數(shù)民族后備人才培養(yǎng)，推動全民族教育工作持續(xù)健康發(fā)展，對鎮(zhèn)康縣一中高中民族生品學(xué)兼優(yōu)前300名進行補助。
2.高中擇優(yōu)生補助。項目支出績效目標(biāo)：為引領(lǐng)我縣高中教育健康、持續(xù)發(fā)展，提高教育教學(xué)質(zhì)量，提高一本升學(xué)率，為鼓勵品學(xué)兼優(yōu)的初中畢業(yè)學(xué)生到鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)高中部就讀，對初中學(xué)業(yè)水平考試全縣前150名就讀于鎮(zhèn)康縣第一中的學(xué)生給予獎勵。
3.援建教教師工資、差旅費等。項目支出績效目標(biāo)：從2017年10月起，抓住東西部扶貧協(xié)作機遇，聘請中東部發(fā)達地區(qū)普通高中教育人才支持鎮(zhèn)康普通高中教育，增強優(yōu)質(zhì)教育資源供給能力，提升我縣普通高中教育教學(xué)水平。發(fā)放援建教教師工資、付差旅費等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，反應(yīng)單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年度機關(guān)運行經(jīng)費330.70萬元，比上年230.98萬元增收99.72萬元，增長43.17%。增長原因?qū)W生人數(shù)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
云南省鎮(zhèn)康縣第一中
2021年3月31日
附件3.部門預(yù)算公開樣表2021033111420651620210331032339315.xls
附件2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2021年度部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400336100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號