第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
培養(yǎng)職高技術(shù)應(yīng)用人才，為成人提供大學(xué)、中專學(xué)歷教育服務(wù)，對全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類培訓(xùn)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心成立于1995年，屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的正科級二級預(yù)算單位、全額財政撥款。根據(jù)鎮(zhèn)編辦﹝2018﹞48號文件內(nèi)容，核準(zhǔn)編制數(shù)51人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦共9個處（室）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年以來，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會效益，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.制定出臺了《鎮(zhèn)康縣職教中心規(guī)范手機(jī)使用管理辦法》《鎮(zhèn)康縣職教中心學(xué)生日常行為規(guī)范》《鎮(zhèn)康縣職教中心學(xué)生違紀(jì)處理?xiàng)l例》《鎮(zhèn)康縣職教中心教師教學(xué)工作規(guī)范及教學(xué)常規(guī)管理辦法》等規(guī)章制度。
2.完成招收普職融合班“鄉(xiāng)村旅游”方向?qū)W生58人，新招全日制學(xué)生174人，其中就讀在本校144人，就讀“東西協(xié)作”30人；組織開展近五年來初中畢業(yè)未升入高一級學(xué)校學(xué)生注冊工作，共注冊1360人。
3.年內(nèi)送出15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓(xùn)。派出4名教師參加省、市組織的各種技能培訓(xùn)，提高教師教學(xué)技能；完成教育系統(tǒng)內(nèi)部各類骨干教師培訓(xùn)400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓(xùn)308人，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)64人。
4.聘請了鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院副院長為衛(wèi)生健康副校長。邀請縣醫(yī)療小分隊(duì)到校開展肺炎防治知識培訓(xùn)，組織開學(xué)演練。組織師生員工進(jìn)行健康碼掃碼工作，建立學(xué)校教職員工健康檔案，每日實(shí)行“一網(wǎng)二單”零報告、日報告制度，按時上報。
5.年內(nèi)組織召開黨員組織生活會1次，黨員工作作風(fēng)評議會議1次，組織全校教職工學(xué)習(xí)十九屆三中、四中、五中全會報告內(nèi)容6次；強(qiáng)化“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化工作，大力推廣運(yùn)用“云嶺先鋒”APP試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)黨員教育信息化平臺“六進(jìn)”工作全覆蓋，開展網(wǎng)上黨支部規(guī)范化建設(shè)，推廣使用流動黨員電子活動證，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”活動，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入768.24萬元，其中：一般公共預(yù)算768.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年742.66萬元對比增加25.58萬元，增加率3.44%，增加原因是因?yàn)檎{(diào)入2人和工資增長因素。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 768.24萬元，其中:本年收入768.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款768.24萬元（本級財力768.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年742.66萬元對比增加25.58萬元，增加率3.44%，增加原因是因?yàn)檎{(diào)入2人和工資增長因素。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 768.24萬元。財政撥款安排支出 768.24萬元，其中：基本支出768.24萬元，與上年742.66萬元對比增加25.58萬元，增加率3.44%，增加原因是因?yàn)檎{(diào)入2人和工資增長因素。
項(xiàng)目支出0萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于中等職業(yè)教育16.2萬元，教師進(jìn)修607.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出85.21萬元，事業(yè)單位醫(yī)療59.11萬元。
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
因?yàn)楸締挝粺o項(xiàng)目資金預(yù)算，所以政府采購不納入預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位不預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年總資產(chǎn)1916.33萬元，其中:流動資產(chǎn)289.65萬元,占總資產(chǎn)的15.11%。固定資產(chǎn)1618.22萬元,占總資產(chǎn)的84.44%, 無形資產(chǎn)8.46萬元,占總資產(chǎn)的0.44%。
負(fù)債（其他應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款）50.63萬元。
凈資產(chǎn)1865.70萬元。
520901016鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號