第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
培養(yǎng)職高技術應用人才，為成人提供大學、中專學歷教育服務，對全縣中小學教師進行相關類培訓。
機構設置情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心成立于1995年，屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的正科級二級預算單位、全額財政撥款。根據鎮(zhèn)編辦﹝2018﹞48號文件內容，核準編制數51人。內設綜合辦公室、教務處、德育處、后勤處、電大辦、師訓辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦共9個處（室）。
（三）重點工作概述
2020年以來，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術教育培訓中心在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領導下，在上級教育主管部門的精心指導下，深化職業(yè)教育教學改革，努力提高教學質量，繼續(xù)拓寬辦學思路，提高辦學的社會效益，較好地完成了各項工作任務。
1.制定出臺了《鎮(zhèn)康縣職教中心規(guī)范手機使用管理辦法》《鎮(zhèn)康縣職教中心學生日常行為規(guī)范》《鎮(zhèn)康縣職教中心學生違紀處理條例》《鎮(zhèn)康縣職教中心教師教學工作規(guī)范及教學常規(guī)管理辦法》等規(guī)章制度。
2.完成招收普職融合班“鄉(xiāng)村旅游”方向學生58人，新招全日制學生174人，其中就讀在本校144人，就讀“東西協(xié)作”30人；組織開展近五年來初中畢業(yè)未升入高一級學校學生注冊工作，共注冊1360人。
3.年內送出15人次參加了省、市部門組織的各種專業(yè)技能培訓。派出4名教師參加省、市組織的各種技能培訓，提高教師教學技能；完成教育系統(tǒng)內部各類骨干教師培訓400余人，完成全縣各行業(yè)普通話培訓308人，網絡創(chuàng)業(yè)培訓64人。
4.聘請了鎮(zhèn)康縣人民醫(yī)院副院長為衛(wèi)生健康副校長。邀請縣醫(yī)療小分隊到校開展肺炎防治知識培訓，組織開學演練。組織師生員工進行健康碼掃碼工作，建立學校教職員工健康檔案，每日實行“一網二單”零報告、日報告制度，按時上報。
5.年內組織召開黨員組織生活會1次，黨員工作作風評議會議1次，組織全校教職工學習十九屆三中、四中、五中全會報告內容6次；強化“兩學一做”常態(tài)化制度化工作，大力推廣運用“云嶺先鋒”APP試點，實現黨員教育信息化平臺“六進”工作全覆蓋，開展網上黨支部規(guī)范化建設，推廣使用流動黨員電子活動證，加強“學習強國”活動，持續(xù)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制51人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入768.24萬元，其中：一般公共預算768.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年742.66萬元對比增加25.58萬元，增加率3.44%，增加原因是因為調入2人和工資增長因素。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 768.24萬元，其中:本年收入768.24萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款768.24萬元（本級財力768.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年742.66萬元對比增加25.58萬元，增加率3.44%，增加原因是因為調入2人和工資增長因素。
預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 768.24萬元。財政撥款安排支出 768.24萬元，其中：基本支出768.24萬元，與上年742.66萬元對比增加25.58萬元，增加率3.44%，增加原因是因為調入2人和工資增長因素。
項目支出0萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于中等職業(yè)教育16.2萬元，教師進修607.72萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.21萬元，事業(yè)單位醫(yī)療59.11萬元。
市對下專項轉移支付情況
（一）與上級配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
因為本單位無項目資金預算，所以政府采購不納入預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
本單位不預算“三公”經費。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產占有使用情況
2020年總資產1916.33萬元，其中:流動資產289.65萬元,占總資產的15.11%。固定資產1618.22萬元,占總資產的84.44%, 無形資產8.46萬元,占總資產的0.44%。
負債（其他應交稅費、應付職工薪酬、其他應付款）50.63萬元。
凈資產1865.70萬元。
520901016鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心.xlsx
滇公網安備53092402000102號