監(jiān)督索引號(hào)53092400734801000
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)貨運(yùn)物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市和縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國防動(dòng)員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實(shí)施。
12.完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓黨建促發(fā)展。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，重視意識(shí)形態(tài)工作，激勵(lì)引導(dǎo)干部職工不斷增強(qiáng)政治感使命感責(zé)任感。二是認(rèn)真履行一崗雙責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常工作，加強(qiáng)廉潔教育，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控，引導(dǎo)干部學(xué)黨規(guī)、明黨紀(jì)、以案為鑒，做到警鐘長鳴、紅線不碰、底線不越。三是緊緊圍繞抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)、固根本的要求加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”主題黨日、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度，規(guī)范黨員檔案、完善黨建臺(tái)賬，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、不斷提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量。
2.抓建設(shè)促投資。截至目前完成向上爭取項(xiàng)目資金6893.08萬元；完成固定資產(chǎn)投資20.17億元。一是瑞孟高速建投集團(tuán)承建段完成合同段工程量的25%，交投集團(tuán)承建段完成合同段工程量的85%，南傘至勐堆段計(jì)劃年內(nèi)建成通車，永勐高速鎮(zhèn)康段加快推進(jìn)。二是國道G219永德戶乃至鎮(zhèn)康白巖段可行性研究報(bào)告已編制完成并通過省發(fā)改委專家評(píng)審，即將獲得批復(fù)，同步開展初步設(shè)計(jì)編制工作，爭取年底開工建設(shè)。三是建成通車鎮(zhèn)康縣南傘城區(qū)環(huán)城中路項(xiàng)目，全長1.726公里，總投資1719萬元；開工建設(shè)30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目48條230.03公里，總投資23000萬元，計(jì)劃年底完工。
3.抓爭取促保障。緊抓國家“十四五”交通項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整窗口期，完成30戶以上自然村通硬化路940公里項(xiàng)目入庫，總投資9.4億元；通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)公路47公里，總投資2.11億元；生命安全防護(hù)工程422公里，總投資4223萬元；危橋改造項(xiàng)目9座，總投資1800萬元。
4.抓養(yǎng)護(hù)保暢通。一是高度重視“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，制定工作方案，明確工作責(zé)任，細(xì)化工作措施，形成工作合力，全面推動(dòng)“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，于今年8月底順利通過國家實(shí)地核查驗(yàn)收。二是完成4個(gè)標(biāo)段養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，完成投資800萬元。加強(qiáng)路容路貌整治工作，累計(jì)投入人力3000余人次，機(jī)械臺(tái)班800余個(gè)臺(tái)班，投入資金320萬元進(jìn)行邊坡養(yǎng)護(hù)、路肩雜草清理、公路綠化、棄土拉運(yùn)等。今年以來，受長時(shí)間雨季影響，全縣山體滑坡80條段，210處，塌方20600m3，目前已組織人力1200余人次，機(jī)械臺(tái)班1600余個(gè)臺(tái)班，投入資金500萬元對(duì)道路進(jìn)行保通保暢保潔。
5.抓運(yùn)營管源頭。一是開通客運(yùn)班線32條，共開通農(nóng)村客運(yùn)班線19條，投放農(nóng)村客運(yùn)車輛94輛；有出租車174輛，網(wǎng)約車74輛，公交車9輛，旅游包車15輛，汽車租賃車輛48輛， 客運(yùn)142輛，切實(shí)解決群眾出行難的問題。二是培育規(guī)范物流、快遞新業(yè)態(tài)，完善城鄉(xiāng)寄遞物流網(wǎng)絡(luò)，目前全縣有貨運(yùn)車輛1183輛，貨運(yùn)企業(yè)1家，汽車修理186家，郵政寄遞業(yè)戶13家，郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)已覆蓋全縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，75個(gè)建制村（社區(qū)）通郵率達(dá)100%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股、審批股）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股（鐵建辦、機(jī)場辦）、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共29人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員20人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度收入合計(jì)18756.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入18735.66萬元，占總收入的99.89%；其他收入20.83萬元，占總收入的0.11%;本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加10515.14萬元，增長127.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加10573.95萬元，增長129.56%,主要原因是:財(cái)政撥入的項(xiàng)目工程款增加；其他收入減少58.81萬元，下降73.84%，主要原因是：因?yàn)楸灸甓葐挝毁Y金賬戶來自臨滄市交通運(yùn)輸局和其他部門撥入的公路建設(shè)項(xiàng)目收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度支出合計(jì)18807.50萬元。其中：基本支出612.28萬元，占總支出的3.26%；項(xiàng)目支出18195.22萬元，占總支出的96.74%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少727.23萬元，下降3.72%。其中：基本支出增加83.51萬元，增長15.79%，主要原因是：退休人員退休費(fèi)財(cái)政部分撥到單位支付和退休人員比上年增加1人及每年調(diào)整薪級(jí)工資和級(jí)別工資標(biāo)準(zhǔn)等，基本支出有所增加；項(xiàng)目支出減少810.75萬元，下降4.27%，主要原因是：公路建設(shè)項(xiàng)目工程款支付減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出612.28萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出579.22萬元，占基本支出的94.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33.05萬元，占基本支出的5.40％。人均工資福利支出12.71萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18195.22萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2800萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是用于：做好農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、30戶以上自然村通硬化路建設(shè)、興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金綠美交通建設(shè)項(xiàng)目、軍賽鄉(xiāng)中場村竹林頭自然村進(jìn)村道路硬化工程建設(shè)、南傘鎮(zhèn)中林格片區(qū)澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)道路提升項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村公路預(yù)防性及日常管護(hù)、農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程建設(shè)、災(zāi)毀應(yīng)急搶修等項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12521.60萬元,占本年支出合計(jì)的66.58%。與上年相比減少6973.72萬元，下降35.77%,主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、農(nóng)村道路建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、公路建設(shè)項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，具體開支情況涉密，故不公開；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.不公開（類）支出204.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。該項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，具體開支情況涉密，故不公開；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出106.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出121.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出522.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出9979.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.70%。主要用于行政運(yùn)行（人員工資)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、公路和運(yùn)輸安全、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出33.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于在職人員住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出1505.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.02%。主要用于扶持人口較少民族發(fā)展項(xiàng)目軍賽民族鄉(xiāng)南榨村南翁一組至吊狗平掌專項(xiàng)支出、2019年興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算（撥款）資金項(xiàng)目支出和2020扶持人口較少民族發(fā)展項(xiàng)目軍賽民族鄉(xiāng)南榨村南翁一組至吊狗平掌專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.00萬元，決算為3.40萬元，完成年初預(yù)算的26.15%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為2.90萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.29%，完成年初預(yù)算的58.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為0.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.71%，完成年初預(yù)算的6.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成年初預(yù)算的26.15%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為2.90萬元，完成年初預(yù)算的58.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的6.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費(fèi)的要求和嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.21萬元，增長6.58%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.21萬元，增長72.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上級(jí)部門對(duì)重大項(xiàng)目調(diào)研、監(jiān)督檢查等工作增加，公務(wù)接待支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于綜合交通各個(gè)部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作調(diào)研和水上交通安全工作檢查等發(fā)生的接待支出。2023年度本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.47萬元，其中，行政單位25.47萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少2.76萬元，下降9.78%，主要原因分析：資金困難，嚴(yán)格控制支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門日常水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待和其他交通費(fèi)等公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局單位資產(chǎn)總額625,159.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,778.70萬元，固定資產(chǎn)228.93萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程19833.87萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）603,317.54萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2712.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.87萬元。2023年度本單位無房屋建筑物處置、車輛處置、無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7.06萬元，其中：政府采購貨物支出4.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.47萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度部門整體支出績效自評(píng)金額為18807.50 萬元，項(xiàng)目支出績效自評(píng)金額18195.22萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局通過績效目標(biāo)的設(shè)定情況，項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績效完成情況自我評(píng)價(jià)，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題，強(qiáng)調(diào)成本效益，不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對(duì)部門整體績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的成本和效率等進(jìn)行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績效自評(píng)，本單位2023年認(rèn)真落實(shí)績效管理主體責(zé)任，不斷加強(qiáng)事前績效評(píng)估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作。
（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附表14）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6225.14萬元，占總收入的33.19%，比上年增加6225.14萬元，增長率100%,增加主要原因：高速公路建設(shè)專項(xiàng)債券利息資金撥款增加。
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6225.14萬元，占總支出的33%，比上年增加6225.14萬元，增長率100%，增加主要原因：高速公路建設(shè)專項(xiàng)債券利息支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400734801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)