監(jiān)督索引號53092400734801000
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責推進全縣綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責貨運物流監(jiān)管指導(dǎo)，負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7.負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔交通國防動員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。擬訂交通行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。負責擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實施。
12.完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓黨建促發(fā)展。一是認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，重視意識形態(tài)工作，激勵引導(dǎo)干部職工不斷增強政治感使命感責任感。二是認真履行一崗雙責，將黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常工作，加強廉潔教育，抓實風(fēng)險防控，引導(dǎo)干部學(xué)黨規(guī)、明黨紀、以案為鑒，做到警鐘長鳴、紅線不碰、底線不越。三是緊緊圍繞抓基層、強基礎(chǔ)、固根本的要求加強基層黨組織建設(shè)，嚴格落實“三會一課”主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等制度，規(guī)范黨員檔案、完善黨建臺賬，推進黨支部標準化、規(guī)范化、不斷提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量。
2.抓建設(shè)促投資。截至目前完成向上爭取項目資金6893.08萬元；完成固定資產(chǎn)投資20.17億元。一是瑞孟高速建投集團承建段完成合同段工程量的25%，交投集團承建段完成合同段工程量的85%，南傘至勐堆段計劃年內(nèi)建成通車，永勐高速鎮(zhèn)康段加快推進。二是國道G219永德戶乃至鎮(zhèn)康白巖段可行性研究報告已編制完成并通過省發(fā)改委專家評審，即將獲得批復(fù)，同步開展初步設(shè)計編制工作，爭取年底開工建設(shè)。三是建成通車鎮(zhèn)康縣南傘城區(qū)環(huán)城中路項目，全長1.726公里，總投資1719萬元；開工建設(shè)30戶以上自然村通硬化路項目48條230.03公里，總投資23000萬元，計劃年底完工。
3.抓爭取促保障。緊抓國家“十四五”交通項目規(guī)劃調(diào)整窗口期，完成30戶以上自然村通硬化路940公里項目入庫，總投資9.4億元；通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級公路47公里，總投資2.11億元；生命安全防護工程422公里，總投資4223萬元；危橋改造項目9座，總投資1800萬元。
4.抓養(yǎng)護保暢通。一是高度重視“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，制定工作方案，明確工作責任，細化工作措施，形成工作合力，全面推動“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，于今年8月底順利通過國家實地核查驗收。二是完成4個標段養(yǎng)護工程建設(shè)，完成投資800萬元。加強路容路貌整治工作，累計投入人力3000余人次，機械臺班800余個臺班，投入資金320萬元進行邊坡養(yǎng)護、路肩雜草清理、公路綠化、棄土拉運等。今年以來，受長時間雨季影響，全縣山體滑坡80條段，210處，塌方20600m3，目前已組織人力1200余人次，機械臺班1600余個臺班，投入資金500萬元對道路進行保通保暢保潔。
5.抓運營管源頭。一是開通客運班線32條，共開通農(nóng)村客運班線19條，投放農(nóng)村客運車輛94輛；有出租車174輛，網(wǎng)約車74輛，公交車9輛，旅游包車15輛，汽車租賃車輛48輛， 客運142輛，切實解決群眾出行難的問題。二是培育規(guī)范物流、快遞新業(yè)態(tài)，完善城鄉(xiāng)寄遞物流網(wǎng)絡(luò)，目前全縣有貨運車輛1183輛，貨運企業(yè)1家，汽車修理186家，郵政寄遞業(yè)戶13家，郵政快遞網(wǎng)點已覆蓋全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，75個建制村（社區(qū)）通郵率達100%。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股、審批股）、資產(chǎn)財務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股（鐵建辦、機場辦）、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運輸管理股。
我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣交通運輸局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共29人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員20人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度收入合計18756.49萬元。其中：財政撥款收入18735.66萬元，占總收入的99.89%；其他收入20.83萬元，占總收入的0.11%;本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加10515.14萬元，增長127.59%。其中：財政撥款收入增加10573.95萬元，增長129.56%,主要原因是:財政撥入的項目工程款增加；其他收入減少58.81萬元，下降73.84%，主要原因是：因為本年度單位資金賬戶來自臨滄市交通運輸局和其他部門撥入的公路建設(shè)項目收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度支出合計18807.50萬元。其中：基本支出612.28萬元，占總支出的3.26%；項目支出18195.22萬元，占總支出的96.74%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少727.23萬元，下降3.72%。其中：基本支出增加83.51萬元，增長15.79%，主要原因是：退休人員退休費財政部分撥到單位支付和退休人員比上年增加1人及每年調(diào)整薪級工資和級別工資標準等，基本支出有所增加；項目支出減少810.75萬元，下降4.27%，主要原因是：公路建設(shè)項目工程款支付減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運輸局正常運轉(zhuǎn)的日常支出612.28萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出579.22萬元，占基本支出的94.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費33.05萬元，占基本支出的5.40％。人均工資福利支出12.71萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18195.22萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出2800萬元。具體項目開支及開展工作情況主要是用于：做好農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、30戶以上自然村通硬化路建設(shè)、興邊富民行動專項道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“美麗縣城”建設(shè)省級獎補資金綠美交通建設(shè)項目、軍賽鄉(xiāng)中場村竹林頭自然村進村道路硬化工程建設(shè)、南傘鎮(zhèn)中林格片區(qū)澳洲堅果產(chǎn)業(yè)道路提升項目建設(shè)、農(nóng)村公路預(yù)防性及日常管護、農(nóng)村公路生命安全防護工程建設(shè)、災(zāi)毀應(yīng)急搶修等項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12521.60萬元,占本年支出合計的66.58%。與上年相比減少6973.72萬元，下降35.77%,主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、農(nóng)村道路建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、公路建設(shè)項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。該項目為涉密項目，具體開支情況涉密，故不公開；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.不公開（類）支出204.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%。該項目為涉密項目，具體開支情況涉密，故不公開；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出106.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出121.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出522.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出；
13.交通運輸（類）支出9979.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.70%。主要用于行政運行（人員工資)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、公路和運輸安全、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出33.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于在職人員住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出1505.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.02%。主要用于扶持人口較少民族發(fā)展項目軍賽民族鄉(xiāng)南榨村南翁一組至吊狗平掌專項支出、2019年興邊富民行動專項中央基建投資預(yù)算（撥款）資金項目支出和2020扶持人口較少民族發(fā)展項目軍賽民族鄉(xiāng)南榨村南翁一組至吊狗平掌專項資金項目支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13.00萬元，決算為3.40萬元，完成年初預(yù)算的26.15%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為2.90萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的85.29%，完成年初預(yù)算的58.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.71%，完成年初預(yù)算的6.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成年初預(yù)算的26.15%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為2.90萬元，完成年初預(yù)算的58.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的6.25%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約控制“三公”經(jīng)費的要求和嚴格落實“三公”經(jīng)費只減不增的原則，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.21萬元，增長6.58%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.21萬元，增長72.41%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上級部門對重大項目調(diào)研、監(jiān)督檢查等工作增加，公務(wù)接待支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于綜合交通各個部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護工作調(diào)研和水上交通安全工作檢查等發(fā)生的接待支出。2023年度本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.47萬元，其中，行政單位25.47萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少2.76萬元，下降9.78%，主要原因分析：資金困難，嚴格控制支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門日常水電費、郵電費、辦公費、公務(wù)接待和其他交通費等公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣交通運輸局單位資產(chǎn)總額625,159.04萬元，其中，流動資產(chǎn)1,778.70萬元，固定資產(chǎn)228.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程19833.87萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）603,317.54萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2712.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.87萬元。2023年度本單位無房屋建筑物處置、車輛處置、無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7.06萬元，其中：政府采購貨物支出4.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.47萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度部門整體支出績效自評金額為18807.50 萬元，項目支出績效自評金額18195.22萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局通過績效目標的設(shè)定情況，項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況自我評價，推進全過程預(yù)算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題，強調(diào)成本效益，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對部門整體績效目標設(shè)定的合理性、職能職責履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實現(xiàn)績效目標的成本和效率等進行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績效自評，本單位2023年認真落實績效管理主體責任，不斷加強事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。
（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入6225.14萬元，占總收入的33.19%，比上年增加6225.14萬元，增長率100%,增加主要原因：高速公路建設(shè)專項債券利息資金撥款增加。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6225.14萬元，占總支出的33%，比上年增加6225.14萬元，增長率100%，增加主要原因：高速公路建設(shè)專項債券利息支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400734801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號