監(jiān)督索引號(hào)53092400734800000
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)貨運(yùn)物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市和縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國防動(dòng)員有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10.協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實(shí)施。
12.完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股、審批股）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股（鐵建辦、機(jī)場(chǎng)辦）、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)做好高速公路、國道改擴(kuò)建等重點(diǎn)工程的協(xié)調(diào)服務(wù)保障工作。加強(qiáng)與上級(jí)交通部門匯報(bào)對(duì)接，組建工作專班提前啟動(dòng)國道Ｇ219項(xiàng)目區(qū)的征遷摸排，確保征地拆遷工作順利進(jìn)行，為項(xiàng)目早日開工建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。完成2023年度農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的續(xù)建收尾工作，并及時(shí)組織驗(yàn)收。抓住施工黃金季節(jié)，加強(qiáng)施工組織力度，加快推進(jìn)在建農(nóng)村公路建設(shè)，確保建設(shè)項(xiàng)目按照預(yù)定工期完成建設(shè)任務(wù)。
2.規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。盡快啟動(dòng)“十五五”規(guī)劃編制工作，積極向省市交通運(yùn)輸主管部門匯報(bào)，主動(dòng)配合市交通運(yùn)輸局，積極做好清水河至南傘鐵路項(xiàng)目、永德至鎮(zhèn)康高速，國道G678等項(xiàng)目前期工作，同時(shí)做好縣鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目、自然村通暢工程、生命安全防護(hù)工程、危橋改造及其他農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。
3.抓好保通保暢。切切實(shí)實(shí)把公路養(yǎng)護(hù)管理工作的責(zé)任扛在肩上，落實(shí)在行動(dòng)上，做實(shí)存在問題整改、水毀修復(fù)、隱患整治等工作，確保路面整潔、側(cè)溝通暢、路肩光亮、橋梁安全、路域美好，著實(shí)打造“暢、安、舒、美”的農(nóng)村路，為人民群眾出行提供便利條件。
4.強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的監(jiān)管，特別是貨運(yùn)企業(yè)、網(wǎng)約車平臺(tái)，摸清底數(shù)，拿出行之有效的措施，規(guī)范其經(jīng)營行為，對(duì)拒載、亂收費(fèi)等亂象進(jìn)行治理；加強(qiáng)超限超載治理，抓實(shí)貨運(yùn)企業(yè)源頭治理。同時(shí)，推進(jìn)交通綜合執(zhí)法站規(guī)范建設(shè)，加大對(duì)黑車、非法營運(yùn)等違法行為的打擊力度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有29人(公務(wù)員7人，工勤人員2人，事業(yè)人員20人)，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休1人，退休10人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入86,155,893.03元，其中：一般公共預(yù)算18,686,393.03元，政府性基金67,319,500.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150,000.00元。
與上年的82,477,877.75元對(duì)比增加3,678,015.28元，增長(zhǎng)4.46%，主要原因是:政府性基金預(yù)算收入高速公路債券利息和其他收入比上年有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入86,005,893.03元，其中:本年收入86,005,893.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,686,393.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款67,319,500.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的82,397,797.75元對(duì)比增加3,608,095.28元，增長(zhǎng)4.38%，主要原因是:政府性基金收入高速公路債券利息比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出86,155,893.03元。財(cái)政撥款安排支出86,005,893.03元，其中：基本支出6,291,593.03元，與上年的6,003,057.75元對(duì)比增加288,535.28元，增長(zhǎng)5%，主要原因：是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員每年正常晉升薪級(jí)工資和機(jī)關(guān)在職人員兩年一次正常晉檔和五年級(jí)別晉升增加了收入；項(xiàng)目支出79,714,300.00元，與上年的76,394,740.00元對(duì)比增加3,319,560.00元，增長(zhǎng)4%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出高速公路債券利息支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出987,948.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。主要用于行政單位離休人員工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、遺屬人員生活補(bǔ)助支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出244,004.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出67,319,500.00元，占一政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于高速公路債券利息支出；
4.交通運(yùn)輸（類）支出17,096,608.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.49%。主要用于人員工資支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和一般行政管理事務(wù)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)支出等；
5.住房保障（類）支出357,831.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于單位職工住房公積金（單位部分）支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5,488,490.11元，（其中：基本支出5,488,490.11元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出18,686,393.03元的29.37%。其中：30101基本工資1,340,826.00元，主要用于行政人員、事業(yè)人員支出工資支出；30102津貼補(bǔ)貼711,516.00元，主要用于行政人員、事業(yè)人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼和行政人員生活補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金211,767.00元，主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效工資和公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)支出；30107績(jī)效工資1,302,912.00元，主要用于事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)511,080.56元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)226,792.00元，主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)33,585.55元，主要用于行政事業(yè)職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金357,831.00元，主要用于行政事業(yè)單位職工單位部分住房公積金支出；30199其他工資福利支出792,180.00元，主要用于政府編外長(zhǎng)期臨聘人員支出、地方養(yǎng)護(hù)段在職和退休人員支出。
2.302商品和服務(wù)支出339,034.52元，（其中：基本支出329,034.52元，項(xiàng)目支出10,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出18,686,393.03元的1.81%。其中：30201辦公費(fèi)52,870.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)和交通綜合執(zhí)法站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；30205水費(fèi)4,000.00元，主要用于水費(fèi)支出；30206電費(fèi)13,000.00元，主要用于電費(fèi)支出；30207 郵電費(fèi)24,000.00元，主要用于郵電費(fèi)支出；30209 物業(yè)管理費(fèi) 3,000.00元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)15,000.00元，主要用于差旅費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)支出；30226勞務(wù)費(fèi)10,800.00元，主要用于勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)26,816.52元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,000.00元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用147,748.00元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼和車輛租賃費(fèi)支出；30299 其他商品和服務(wù)支出 2,800.00元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出518,068.40元，（其中：基本支出474,068.40元，項(xiàng)目支出44,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出18,686,393.03元的2.77%。其中：30301離休費(fèi)191,064.00元，主要用于離休費(fèi)支出；30302退休費(fèi)235,196.40元，主要用于退休費(fèi)支出；30305生活補(bǔ)助47,808.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助和2025年春節(jié)慰問補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
4.309資本性支出（基本建設(shè)）600,000.00元,（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出600,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出18,686,393.03元的3.21%,其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600,000.00元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
5.310資本性支出11,740,800.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出11,740,800.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出18,686,393.03元的62.83%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,740,800.00元，主要用于公路建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)39，000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
我部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39,000.00元、較上年120,000.00元減少81,000.00元，下降67.5%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
我部門2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
我部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為10,000.00元，較上年70,000.00元減少60,000.00元，下降85.71%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待40人次。
增減變化主要原因是:由于經(jīng)費(fèi)困難，嚴(yán)格執(zhí)行了厲行節(jié)約的規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為29,000.00元，較上年50,000.00元減少21,000.00元，下降42%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,000.00元，較上年50,000.00元減少21,000.00元，下降42%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化主要原因是:由于經(jīng)費(fèi)困難，嚴(yán)格執(zhí)行了厲行節(jié)約的規(guī)定。
（二）上級(jí)資金
我部門2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
我部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四)非財(cái)政撥款
我部門2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目（車輛購置稅）資金項(xiàng)目。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成直過民族硬化路38條段、完成危橋改造1座、完成安防工程建設(shè)19條段，改善道路通暢水平，解決當(dāng)?shù)厝罕姵鲂须y問題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套專項(xiàng)資金項(xiàng)目。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保證全縣2466.534公里的各等級(jí)公路地方管部分縣、鄉(xiāng)、村道公路路況完好，路產(chǎn)完整，實(shí)現(xiàn)公路管理正常化和規(guī)范化，做到有路必養(yǎng)，有路必管，保障各等級(jí)公路安全暢通。開展"美麗公路"創(chuàng)建工作，打造綠色生態(tài)、安全暢通、美麗舒適的路域環(huán)境，為廣大人民群眾提供良好的公路出行條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排122,670.00元，與上年的122,670.00元對(duì)比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日我部門資產(chǎn)總額7,207,434,599.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,642,276.88元，固定資產(chǎn)（凈值）2,771,535.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程342,765,726.07元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）6,844,255,061.60元。與上年6,251,590,436.16元相比，本年資產(chǎn)總額增加955,844,163.59元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少144,695.41元，固定資產(chǎn)（凈值）增加482,186.91元，在建工程增加144,426,989.29元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）811,079,682.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2025年部門無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400734800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)