監(jiān)督索引號53092400734800000
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)推進全縣綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2、組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準。承擔(dān)縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3、指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標(biāo)準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責(zé)貨運物流監(jiān)管指導(dǎo)，負責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準制定工作。
4、負責(zé)水路的行業(yè)管理。負責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6、負責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7、負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
8、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10、協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
11、指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實施。
12、完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股、審批股）、資產(chǎn)財務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股（鐵建辦、機場辦）、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運輸管理股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓黨建促發(fā)展。一是認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，重視意識形態(tài)工作，激勵引導(dǎo)干部職工不斷增強政治感使命感責(zé)任感。二是認真履行一崗雙責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常工作，加強廉潔教育，抓實風(fēng)險防控，引導(dǎo)干部學(xué)黨規(guī)、明黨紀、以案為鑒，做到警鐘長鳴、紅線不碰、底線不越。三是緊緊圍繞抓基層、強基礎(chǔ)、固根本的要求加強基層黨組織建設(shè)，嚴格落實“三會一課”主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等制度，規(guī)范黨員檔案、完善黨建臺賬，推進黨支部標(biāo)準化、規(guī)范化、不斷提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量。四是扎實開展“清廉云南、鎮(zhèn)康行動”、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育等活動，按照規(guī)定動作和步驟不折不扣抓好貫徹落實，把理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改等貫通起來，確保取得實實在在的成效。五是以“躺平式”干部專項整治活動為契機，進一步加強作風(fēng)建設(shè)，強化機關(guān)內(nèi)部管理，嚴肅工作紀律、提高工作效率、強化服務(wù)意識、規(guī)范干部8小時內(nèi)外行為。六是緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，聚焦工作職責(zé)，做到在保密、雙擁、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、組織人事、干部隊伍建設(shè)、綜治維穩(wěn)、全面深化改革、法治建設(shè)、愛國衛(wèi)生、河長制、林長制等重點工作上強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工，落實專人負責(zé)，確保工作抓實抓細。
2.抓建設(shè)促投資。截至11月底完成向上爭取項目資金6893.08萬元；完成固定資產(chǎn)投資20.17億元。一是瑞孟高速建投集團承建段完成合同段工程量的25%，交投集團承建段完成合同段工程量的85%，南傘至勐堆段計劃年內(nèi)建成通車，永勐高速鎮(zhèn)康段加快推進。二是國道G219永德戶乃至鎮(zhèn)康白巖段可行性研究報告已編制完成并通過省發(fā)改委專家評審，即將獲得批復(fù)，同步開展初步設(shè)計編制工作，爭取年底開工建設(shè)。三是建成通車鎮(zhèn)康縣南傘城區(qū)環(huán)城中路項目，全長1.726公里，總投資1719萬元；開工建設(shè)30戶以上自然村通硬化路項目48條230.03公里，總投資23000萬元，計劃年底完工。四是開工建設(shè)鎮(zhèn)康縣中緬邊境勐場壩至110界樁道坡丫口升級改造乘車執(zhí)勤道路項目，全長22公里，總投資2100萬元，計劃年底完工；勐捧流水至雙洞至108界樁公路項目，全長46公里，總投資1.9億元，正在組織招標(biāo)，計劃年底開工。
3.抓爭取促保障。緊抓國家“十四五”交通項目規(guī)劃調(diào)整窗口期，完成30戶以上自然村通硬化路940公里項目入庫，總投資9.4億元；通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級公路47公里，總投資2.11億元；生命安全防護工程422公里，總投資4223萬元；危橋改造項目9座，總投資1800萬元。
4.抓養(yǎng)護保暢通。一是啟動建設(shè)綠美交通項目14條（段）250公里，重點打造桃子寨至小爐場邊防公路（茶山腳警務(wù)室至刺樹丫口段）綠美交通示范路段，路線全長11.3公里，計劃總投資1650萬元，目前完成投資700余萬元。其他13條（段）建設(shè)任務(wù)正按計劃實施，目前，共完成投資1850.59萬元。二是高度重視“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，制定工作方案，明確工作責(zé)任，細化工作措施，形成工作合力，全面推動“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建，于今年8月底順利通過國家實地核查驗收。三是認真組織汛期值班，嚴格落實“1262”預(yù)警監(jiān)測機制，強化汛期公路保通工作，迅速完成“8.14”鳳尾鎮(zhèn)小水井村老白塘山洪泥石流災(zāi)害搶險保通工作，積極配合做好南傘鎮(zhèn)道水村地質(zhì)災(zāi)害臨時安置工作。四是完成4個標(biāo)段養(yǎng)護工程建設(shè)，完成投資800萬元。加強路容路貌整治工作，累計投入人力3000余人次，機械臺班800余個臺班，投入資金320萬元進行邊坡養(yǎng)護、路肩雜草清理、公路綠化、棄土拉運等。今年以來，受長時間雨季影響，全縣山體滑坡80條段，210處，塌方20600m3，目前已組織人力1200余人次，機械臺班1600余個臺班，投入資金500萬元對道路進行保通保暢保潔。
5.抓運營管源頭。一是開通客運班線32條，共開通農(nóng)村客運班線19條，投放農(nóng)村客運車輛94輛；有出租車174輛，網(wǎng)約車74輛，公交車9輛，旅游包車15輛，汽車租賃車輛48輛， 客運142輛，切實解決群眾出行難的問題。二是培育規(guī)范物流、快遞新業(yè)態(tài)，完善城鄉(xiāng)寄遞物流網(wǎng)絡(luò)，目前全縣有貨運車輛1183輛，貨運企業(yè)1家，汽車修理186家，郵政寄遞業(yè)戶13家，郵政快遞網(wǎng)點已覆蓋全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，75個建制村（社區(qū)）通郵率達100%。三是深入企業(yè)宣傳國家政策法律法規(guī)，及時掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，引導(dǎo)企業(yè)升規(guī)升限。通過積極引導(dǎo)幫扶，目前國良汽車售后服務(wù)中心個體戶已轉(zhuǎn)為企業(yè)，實現(xiàn)了鎮(zhèn)康汽修行業(yè)零企業(yè)突破。四是持續(xù)深化“放管服”改革，深入開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管，不斷提升綜合監(jiān)管效能，推動優(yōu)化營商環(huán)境不斷向縱深發(fā)展，加大“打非治違”力度，嚴查出租汽車、班線車輛、貨運車輛、冷鏈運輸車輛、網(wǎng)約車等違法違規(guī)經(jīng)營行為共208起其中：等級評定超期20起；年審驗超期64起；擅自改裝104起；非法營運12起；擅自從事危貨運輸6起，無資格證2起。
6.抓安全保穩(wěn)定。一是積極開展春節(jié)、五一、中秋、國慶、春運、兩會期間、汛期等重大節(jié)日和重要時段安全生產(chǎn)大檢查。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”以及“一崗雙責(zé)”、“三個必須”的要求，以“治大隱患、防大事故”為目標(biāo)，全面開展安全隱患大排查大整治，確保重大節(jié)日重要時段安全穩(wěn)定。二是加大對物流企業(yè)、貨運企業(yè)、客運站、網(wǎng)約車公司、出租汽車公司、駕校、修理廠等進行監(jiān)督檢查，共出動檢查組8個，檢查人員32人次，檢查企業(yè)83家次，共查出安全隱患70條，已全部整改完成。三是加大對在建項目安全隱患大排查，排查出一般安全隱患32處，已全部整改完成；重大隱患16處，其中6處為市政府掛牌督辦，10項是縣政府督辦，截至目前，已整改15項，有1項市政府掛牌督辦的安全隱患正在整改；排查出道路風(fēng)險點34項，列為重大風(fēng)險的2項、較大風(fēng)險的14項、一般風(fēng)險的18項。針對排查出來的安全隱患和風(fēng)險點進行了分類分級，建立了“問題清單”，切實把隱患管控好。四是加大對庫區(qū)渡口安全監(jiān)控，對大丫口庫區(qū)4個渡口、大沙壩1個渡口周邊及湖邊監(jiān)控設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施進行維護及安裝更新，新增1臺高清探頭，6盞太陽能燈，升級五個渡口監(jiān)控流量，做到24小時不間斷監(jiān)控到位，確保水運安全。一年來，全縣交通運輸領(lǐng)域沒有發(fā)生安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)呈平穩(wěn)態(tài)勢。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有29人，其中： 財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 1人，退休11人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入82,477,877.75元，其中：一般公共預(yù)算22,397,797.75元，政府性基金60,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入60,080.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元。
與上年54,898,982.60元對比增加了 27,578,895.15 元，增長50.24%，主要原因分析：主要由于完善預(yù)算全覆蓋，上年度未納入年初預(yù)算的上級補助項目資金納入年初預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款收入增加，總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入82,397,797.75元，其中:本年收入82,397,797.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22,397,797.75元，政府性基金預(yù)算財政撥款60,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年54,474,882.60元對比增加 27,922,915.15 元，增長51.26%，主要原因分析：主要由于完善預(yù)算全覆蓋，上年度未納入年初預(yù)算的上級補助項目資金納入年初預(yù)算，增加收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 82,477,877.75元。財政撥款安排支出 82,397,797.75元，其中：基本支出6,003,057.75元，與上年5,991,308.15元對比增加11,749.6元，增長0.2%，主要原因分析：主要由于在職人員調(diào)整薪級工資標(biāo)準增加了收入；項目支出76,394,740.00元，與上年48,483,574.45元對比增加了27,911,165.55元，增長57.57%，主要原因分析：公路養(yǎng)護、 車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出公路建設(shè)和高速公路債券利息支出比上年增加，所以項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
2080501行政單位離退休費397,260.40元,主要用于單位離休人員工資支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出546,947.04元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
2080801死亡撫恤費47,568.00元，主要用于遺屬人員生活補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療74,015.80元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療168,691.95元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,660.84元，主要用于生育保險繳費支出。
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 60,000,000.00元，主要用于高速公路債券利息支出。
2130142農(nóng)村道路建設(shè)支出100,000.00元，主要用于直過民族自然村通硬化路建設(shè)支出。
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元，主要用于30戶以上自然村硬化路林格寨自然村支出。
2130505生產(chǎn)發(fā)展300,000.00元，主要用于南傘鎮(zhèn)戶育村東風(fēng)組進村道路硬化建設(shè)支出。
2140101行政運行4,365,306.20元，主要用于人員工資支出、機構(gòu)運行經(jīng)費和
2140104公路建設(shè)5,240,000.00元，主要用于政府還貸二級公路取消收費后的項目建設(shè)支出。
2140106公路養(yǎng)護5,684,740.00元，主要用于全縣農(nóng)村公路大中修及日常養(yǎng)護支出。
2140110公路和運輸安全1,000,000.00元，主要用于農(nóng)村公路安防工程建設(shè)支出。
2140199其他公路水路運輸支出 970,000.00元，主要用于大丫口和大沙壩渡口改造支出。
2210201住房公積金385,607.52元，主要用于單位職工公積金（單位部分）支出。
2299999其他支出3,000,000.00元。主要用于流水至雙洞至108公路建設(shè)支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額16,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算16,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計120,000.00元，較上年130,000.00元減少10,000.00元，下降7.69%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為70,000.00元，較上年80,000.00元減少10,000.00元，下降12.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待160人次。增減變化原因是：由于經(jīng)費困難，嚴格執(zhí)行了厲行節(jié)約的規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為50,000.00元，較上年50,000.00元相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化。公務(wù)用車運行維護費50,000.00元，較上年50,000.00元相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.農(nóng)村公路建設(shè)項目（車輛購置稅）資金項目。項目績效目標(biāo)：完成直過民族硬化路38條段、完成危橋改造1座、完成安防工程建設(shè)19條段，改善道路通暢水平，解決當(dāng)?shù)厝罕姵鲂须y問題，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.鎮(zhèn)康縣30戶以上自然村通硬化路項目（林格寨自然村）資金項目。項目績效目標(biāo)：通過完成鎮(zhèn)康縣30戶以上自然村硬化路資金項目建設(shè)任務(wù)，提升群眾安全出行水平，助推鄉(xiāng)村振興。
3.2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助專項資金項目。項目績效目標(biāo)：通過對全縣農(nóng)村公路進行日常養(yǎng)護，改善了全縣農(nóng)村公路通行水平及通暢能力，解決群眾出行難問題，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
4. 2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護補助專項資金項目。項目績效目標(biāo)：完成2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程及橋梁養(yǎng)護工程項目建設(shè)任務(wù)，改善了全縣農(nóng)村公路通行水平及通暢能力，解決群眾出行難問題，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
5.農(nóng)村公路養(yǎng)護縣級配套專項資金項目。項目績效目標(biāo)：保證全縣2317.483公里的各等級公路地方管部分縣、鄉(xiāng)、村道公路路況完好，路產(chǎn)完整，實現(xiàn)公路管理正常化和規(guī)范化，做到有路必養(yǎng)，有路必管，保障各等級公路安全暢通。開展"美麗公路"創(chuàng)建工作，打造綠色生態(tài)、安全暢通、美麗舒適的路域環(huán)境，為廣大人民群眾提供良好的公路出行條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排122,670.00元，與上年126,900.00元對比同比減少4,230.00元，下降3.33%，主要原因分析：由于深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，縮減公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣交通運輸局資產(chǎn)總額6,251,590,436.16元，其中，流動資產(chǎn)17,786,972.29元，固定資產(chǎn)2,289,348.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程198,338,736.78元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)6,033,175,378.80元。與上年6,278,718,521.21元相比，本年資產(chǎn)總額減少27,128,085.05元，其中流動資產(chǎn)減少12,553,264.29元，固定資產(chǎn)減少78,709.12元，在建工程減少14,496,111.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）其他需要說明的事項
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2024年度涉及涉密項目3個，金額為：4,400,000.00元，在項目支出預(yù)算表05-1項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）、05-2表中不作具體公開，特此說明。
監(jiān)督索引號53092400734800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號