監(jiān)督索引號53092400734801000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)推進全縣綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2、組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3、指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)貨運物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。
6、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7、負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
8、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10、協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。
11、指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實施。
12、完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.抓疫情促平穩(wěn)。堅決服從縣疫情指揮部的決策部署，全力做好“2.23”“9.21”“10.02”疫情防控處置期間的人員轉(zhuǎn)運工作，抓實疫情防控常態(tài)化工作，堅持“工作機制到位、道路通暢到位、管控政策到位、服務(wù)保障到位、應(yīng)急處置到位”的工作原則，落實落細(xì)工作措施，著力打通交通堵點，全力保障運輸暢通高效。同時全力以赴守好卡點、管好網(wǎng)格，做到責(zé)任區(qū)域無人員偷渡、無疫情輸入，從嚴(yán)筑牢交通安全屏障，從實補足防疫短板，服務(wù)保障高速公路等重點項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保交通運輸領(lǐng)域總體安全平穩(wěn)。
2.抓項目促投資。截至目前完成固定資產(chǎn)投資 32.92 億元，其中：高速公路完成 30.74 億元，其它道路建設(shè)項目完成投資 2.18 億元。一是全力服務(wù)高速公路建設(shè)。瑞孟高速開工建設(shè)隧道 5 座，橋梁 25 座，怒江特大橋（鎮(zhèn)康岸）完成錨定開挖 50 萬方，占工程量的 85%。完成土石方開挖 350萬方，擋墻、邊坡防護、涵洞等構(gòu)造物工程同步推進，鎮(zhèn)康段累計完成固定資產(chǎn)投資52.42億元。永勐高速南榨河大橋樁基工程已全部完成，迎慶河大橋兩幅貫通，上忙碑隧道左幅完成1300米、右幅完成1120米，小寨隧道左幅完成850米、右幅完成980米，彩靠隧道左幅完成320米、右幅完成245米，路面工程正在加快推進，鎮(zhèn)康段累計完成投資13.6億元，占概算投資的85%。二是國省干線建設(shè)情況。積極與省交通運輸廳、省交發(fā)展公司匯報對接，忙丙連接線已經(jīng)增補納入國道G219建設(shè)項目一并實施，目前可行性研究報告編制完成并通過省發(fā)改委專家評審，即將獲得批復(fù)，同步開展初步設(shè)計編制工作，爭取年底開工建設(shè)。三是農(nóng)村公路建設(shè)情況。2021年共下達30戶以上自然村通硬化路15條63公里，目前已完工8條41公里，正在建設(shè)5條22公里，計劃年底建設(shè)完成。2022年共下達30戶以上自然村通硬化路27條149公里，目前已提前實施15條91公里，剩余12條58公里計劃8月底完成招標(biāo)并開工建設(shè)，計劃年底完成建設(shè)任務(wù)。同時，有效補齊現(xiàn)代化邊境小康村道路建設(shè)短板，升級改造抵邊自然村道路建設(shè)項目15公里，計劃12月上旬全部完工。四是國邊防公路建設(shè)情況。桃子寨至小爐場邊防公路完成路基土石方開挖93萬方，構(gòu)造物砌筑3.4萬方。其中：新建路段完成全部路基開挖，完成邊溝及路緣石澆筑7.2公里，路基調(diào)型13公里，水穩(wěn)鋪筑8.5公里；沿老路改擴建部分完成路基加寬補強20公里，計劃年底全面完工。111界樁至113界樁公路已完工，并于7月22日完成了質(zhì)量檢測驗收。
3.抓爭取促保障。準(zhǔn)確把握國家投資導(dǎo)向和政策機遇，緊抓國家“十四五”交通項目規(guī)劃調(diào)整窗口期，完成30戶以上自然村通硬化路940公里項目入庫，總投資3.76億元；通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級公路47公里，總投資1.5億元；生命安全防護工程422公里，總投資4223萬元；危橋改造項目3座，總投資656萬元納入建設(shè)規(guī)劃。
4.抓養(yǎng)護保暢通。深化養(yǎng)護體制改革，壓實養(yǎng)護主體責(zé)任，全面實施“路長制”，不斷加大日常性、預(yù)防性、及時性養(yǎng)護力度，認(rèn)真組織實施養(yǎng)護大中修工程、小修保養(yǎng)工程、水毀修復(fù)工程，生命安全防護工程建設(shè)。2022年實施村道生命安全防護工程68公里總投資476萬元；農(nóng)村公路危橋改造1座投資138萬元；2022年養(yǎng)護工程及2021年政府還貸二級公路取消收費后預(yù)算資金補助農(nóng)村公路養(yǎng)護計劃6條段，總投資1214萬元；2022年政府還貸二級公路取消收費后補助資金2條段投資249萬。持續(xù)推進“美麗農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，加大綠美交通建設(shè)投入力度，累計投入建設(shè)資金618萬元，目前已完成南戶線10公里，大茶線5公里，南軒線16公里，南傘至勐捧段40公里年底完成。去年6月份被評為云南省“四好農(nóng)村路”省級示范縣后，今年省交通運輸廳推薦申報“四好農(nóng)村路”國家級示范縣，相關(guān)材料已上報交通運輸部，目前正在審核。
5.抓運營管源頭。開通農(nóng)村客運班線19條，75個建制村（社區(qū)）100%開通農(nóng)村客運，開通城鄉(xiāng)、城郊公交線路13條，出租車174輛，引進7家網(wǎng)約車平臺，投入車輛119輛，切實解決群眾出行難的問題。培育規(guī)范物流、快遞新業(yè)態(tài)，完善城鄉(xiāng)寄遞物流網(wǎng)絡(luò)，目前全縣有貨運車輛648輛，貨運企業(yè)1家，郵政寄遞企業(yè)戶13家，郵政快遞網(wǎng)點已覆蓋全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，75個建制村（社區(qū)）通郵率達100%。同時持續(xù)開展“打非治違”“超限超載”“安全生產(chǎn)大排查”等行動，不斷加強行業(yè)管理，運輸市場秩序逐步規(guī)范。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股、審批股）、資產(chǎn)財務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股（鐵建辦、機場辦）、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運輸管理股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：鎮(zhèn)康縣交通運輸局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年末實有人員編制28人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，決算公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和決算公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度收入合計82,413,534.00元。其中：財政撥款收入81,617,121.28元，占總收入的99.03%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入796,412.72元，占總收入的0.97%。與上年26,727,626.33元相比，收入合計增加55,685,907.67元，增長208.35%。其中：財政撥款收入增加58,209,940.41元，增長248.68%,主要原因是:財政撥入的項目工程款增加；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無上級補助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無附屬單位繳款收入；其他收入減少2,524,032.74元，下降76.01%，主要原因是：因為本年度來自其他部門的公路建設(shè)項目收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度支出合計195,347,336.33元。其中：基本支出5,287,616.04元，占總支出的2.71%；項目支出190,059,720.29元，占總支出的97.29%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年73,700,851.12元相比，支出合計增加121,646,485.21元，增長165.05%。其中：基本支出增加97,182.54元，增長1.87%，主要原因分析：是由于2022年總?cè)藬?shù)比上年增加1人，財政撥款收入增加；項目支出增加121,549,302.67元，增長177.42%，主要原因分析：是由于本年度增加了高速公路專項債券利息支出和項目工程款支出；上繳上級支出增加0元，較上年無變動，主要原因分析：本部門無上繳上級支出；經(jīng)營支出增加0元，較上年無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出增加0元，較上年無變動，主要原因分析：本部門無對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況。
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,287,616.04元，與上年5,190,433.50元相比，增加97,182.54元，增長1.87%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,988,438.23元，占基本支出94.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費299,177.81元，占基本支出的5.66％。平均工資福利支出 151,296.61元(包含政府購買服務(wù)崗位人員11人的工資支出部分，人數(shù)不在在職人員當(dāng)中，所以平均工資福利支出數(shù)偏大）。
（二）項目支出情況。
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出190,059,720.29元，與上年68,510,417.62元相比，增加121,549,302.67元，增長177.42%。其中：基本建設(shè)類項目支出189,428,057.9元。具體項目開支及開展工作情況主要是用于縣、鄉(xiāng)、村道窄路基改擴建，做好農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、30戶以上自然村通硬化路建設(shè)和扶貧應(yīng)急巡邏道及興邊富民行動專項道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路生命安全防護工程項目等項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出194,953,238.11元，占本年支出合計的99.8%。與上年相比增加124,541,662.4元，增長176.88%，主要原因分析本年度農(nóng)村公路建設(shè)及農(nóng)村公路安全生命防護工程等項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出562,800.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出4,585,895.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
3.農(nóng)林水（類）支出22,055,137.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.31%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
4.交通運輸（類）支出163,869,404.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.06%。主要用于行政運行（人員工資)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、對城市公交的補貼、成品油價格改革補貼其他支出和車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；
5.其他（類）支出3,880,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.99%。主要用于2019年興邊富民行動專項中央基建投資預(yù)算撥款農(nóng)村公路建設(shè)工程項目和2020年扶持人口較少民族發(fā)展項目軍賽民族鄉(xiāng)南榨村南翁一組至吊狗平掌專項資金支出。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、交通運輸（類）支出、其他（類）支出外，本部門無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為147,000.00元，支出決算為31,880.00元，完成年初預(yù)算的21.69%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算29,000.00元，占總支出決算的90.97%；公務(wù)接待費支出決算2,880.00元，占總支出決算的9.03%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,880.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為147,000.00元，支出決算為31,880.00元，完成年初預(yù)算的21.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為29,000.00元，完成年初預(yù)算的58%；公務(wù)接待費支出決算為2,880.00元，完成年初預(yù)算的2.97%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7,940.95元，下降19.94%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置費支出決算0元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少6,980.95元，下降19.4%；公務(wù)接待費支出決算減少960元，下降25%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,與上年對比無變動。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公路水路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護、道路安全生產(chǎn)檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用鎮(zhèn)康縣交通運輸局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度本部門未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支282,264.18元，比上年減少207.24元，下降0.07%,主要原因分析：資金困難，嚴(yán)格控制支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門日常水電費、郵電費、辦公費、公務(wù)接待和其他交通費等公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門資產(chǎn)總額6,251,082,616.54元，其中，流動資產(chǎn)2,704,331.91元，固定資產(chǎn)2,368,057.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程212,834,848.42元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)（ 公共基礎(chǔ)設(shè)施）6,033,175,378.80元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年6,163,740,185.00元相比，本年資產(chǎn)總額增加87,342,431.54元，其中固定資產(chǎn)減少92,673.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣交通運輸局政府采購支出總額60,878.00元，其中：政府采購貨物支出60,878.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額60,878.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣交通運輸局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為98.8分。
(二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度共有65,900,000.00元的工程項目資金下達文件涉密，屬于涉密項目，按照保密規(guī)定不公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400734801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號