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監(jiān)督索引號53092400734801000

鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)推進全縣綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

2、組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3、指導(dǎo)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)貨運物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。

6、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。

7、負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。

8、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。

9、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

10、協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。

11、指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實施。

12、完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、抓長遠(yuǎn)，全面做好“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃。一是完善編制“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”。在全面總結(jié)“十三五”交通事業(yè)建設(shè)取得的成效及經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，深入分析發(fā)展形勢和機遇，堅持在國家和省、市戰(zhàn)略部署中找機遇、謀發(fā)展，從2020年初開始著手開展“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”編制工作，先后進行了六次大的項目增補調(diào)整，已初步完成項目庫的儲備，并委托第三方編制單位進行“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”的文本編制工作，初稿已完成，目前正在進行文本的修改與增補。計劃年底完成“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”規(guī)劃文本最終定稿。二是積極向上爭取項目。緊抓國家“十四五”交通項目規(guī)劃窗口期，積極向上匯報對接，完成“十四五”農(nóng)村公路建設(shè)項目入庫工作。全縣共844.49公里村組公路納入“國家“十四五”30戶以上自然村通硬化路項目庫”；南傘至木場公路共47.1公里納入“國家“十四五”鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路項目庫”；南傘口岸至刺樹丫口邊境疫情防控應(yīng)急通道項目順利納入“云南省“十四五”旅游資源路項目庫”；勐捧集鎮(zhèn)至110界樁、勐堆勐廠橋至竹瓦等項目已納入國家“十四五”邊防公路建設(shè)計劃。

2、攻堅克難，全面推進以高速公路為主的公路建設(shè)。一是全力服務(wù)和推進高速公路建設(shè)。鎮(zhèn)清高速全長34.195公里，總投資56.91億元，共設(shè)有33座橋梁和3個隧道，橋隧比達60.88%。其中，鎮(zhèn)康段長11.3公里，有5座橋梁、3個隧道、2個互通和1個服務(wù)區(qū)，鎮(zhèn)康段投資約19億元。工程于2017年12月開工建設(shè)，于2021年6月24日完成交工驗收，累計完成投資57億元，于7月24日通車運營，結(jié)束了我縣不通高速公路的歷史，全縣人民百年高速夢順利實現(xiàn)；永勐高速全長103.496公里，總投資180.55億元。其中，鎮(zhèn)康段長9.08公里，設(shè)有南榨河特大橋、上忙碑隧道、軍賽互通等控制性工程，鎮(zhèn)康段概算投資16億元，工程于2018年開工建設(shè)。瑞孟高速全長512·567公里，總投資639·38億元，鎮(zhèn)康段長55.863公里，投資約108億元，境內(nèi)有怒江特大橋、鎮(zhèn)康特長隧道、紅巖頭山隧道、勐捧互通、勐堆互通、紅巖互通等控制性工程。永德至鎮(zhèn)康高速公路已啟動項目前期工作，正在編制項目預(yù)可研報告，爭取納入云南省高速公路“十四五”中期調(diào)整建設(shè)計劃并啟動建設(shè)。二是國省道改造項目快速推進。S231線龍鎮(zhèn)橋至南傘沿邊二級公路建成通車，國道219線目前項目已完成可行性研究報告編制并通過評審，同步開展初步設(shè)計圖紙編制，計劃年底啟動建設(shè)。三是縣鄉(xiāng)道改造工程全面完工。明信壩至孟定、軍弄至木場、鳳尾至班海縣鄉(xiāng)道改造項目建成通車。四是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進。2020年自然村道路、產(chǎn)業(yè)路及串戶路建設(shè)項目共31條123.8公里，目前已完工19條83公里，完成投資2824萬元，剩余12條40.8公里正在建設(shè)。啟動2021年30戶以上自然村通硬化路項目11個63公里建設(shè)工作，計劃年底全面完工。

3、深化養(yǎng)護體制改革，建立健全考核機制，有效提升農(nóng)村公路養(yǎng)護管理水平。深入推進養(yǎng)護體制改革工作，不斷探索養(yǎng)護管理新模式，以“養(yǎng)護主體責(zé)任落實”“建立健全考核機制”“強化跟蹤問效”三大關(guān)鍵點為切入點，以“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建、“美麗農(nóng)村路”建設(shè)為載體，進一步做實“路長制”工作，公路管理養(yǎng)護工作成效明顯，2021年6月份被省交通運輸廳命名為“四好農(nóng)村路”省級示范縣。一是落實養(yǎng)護主體，明確養(yǎng)護目標(biāo)責(zé)任。與17名養(yǎng)護承包人簽訂了養(yǎng)護合同，明確和落實縣管省道及縣道的養(yǎng)護主體責(zé)任。下達7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鄉(xiāng)道和村道養(yǎng)護里程756.3公里，明確了“鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的主體責(zé)任。二是建立健全養(yǎng)護考核機制。成立了由縣人民政府分管副縣長為組長，局主要負(fù)責(zé)同志為副組長，交通運輸局、運管局、路政大隊分管領(lǐng)導(dǎo)和公路股相關(guān)工作人員為成員的管理養(yǎng)護成效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展年度考核工作。通過獎優(yōu)懲劣、考核結(jié)果運用和考核結(jié)果通報等一系列辦法和措施，激勵各養(yǎng)護責(zé)任主體的扎實工作，熱情奉獻，養(yǎng)好公路，促進農(nóng)村公路管理養(yǎng)護成效提升。三是以人為本，做實養(yǎng)護安防工程。2019年度生命安全防護工程573公里總投資 3438萬元，已完成452 公里投資3164萬元，剩余121公里正在建設(shè)當(dāng)中；2020年度生命安全防護工程383公里總投資2681萬元，已完成275公里投資1925萬元，剩余108公里正在建設(shè)當(dāng)中；2021年度項目包括：省補縣鄉(xiāng)道安全生命防護工程6條22.871公里、車購稅縣鄉(xiāng)道安全生命防護工程10條35.402公里、村道安防24公里、普通國道公路危舊橋梁改造項目1個（龍鎮(zhèn)大橋）、農(nóng)村公路危橋改造2座，項目已全面開工建設(shè)，計劃年度完工。四是持續(xù)推進“美麗農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，提升群眾獲得感和幸福感。年內(nèi)我們先后實施了省道S313線南傘至勐堆段35公里、鄉(xiāng)道Y075線南傘至戶育段8公里的“美麗農(nóng)村路”試點示范路建設(shè)，對試點示范路段進行全域綠化美化，同步開展路面修繕、路肩平整、邊溝清理、花臺修補、沿線保潔等路域環(huán)境綜合治理，投入資金356萬元。自2019年以來共創(chuàng)建“美麗公路”379公里，投入資金2297萬元，美麗農(nóng)村路“實、安、綠、美”的效果基本顯現(xiàn)，群眾的獲得感和幸福感明顯提升。

4、大力發(fā)展農(nóng)村客運，道路運輸事業(yè)健康發(fā)展。一是農(nóng)村客運發(fā)展工作有序推進，交通服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。開通農(nóng)村客運班線19條，75個建制村（社區(qū)）100%開通農(nóng)村客運，開通城鄉(xiāng)、城郊公交線路13條，出租車174輛，引進8家網(wǎng)約平臺，投入車輛119輛，切實解決群眾出行難的問題，并在具備條件的公路沿線設(shè)置候車亭、公廁、景觀亭等服務(wù)設(shè)施，有效提升公路服務(wù)質(zhì)量和水平。二是寄遞物流運輸逐步繁榮。按照農(nóng)村物流“三級架構(gòu)、三站合一、三網(wǎng)融合”的運行模式，以縣城為中心帶動全縣農(nóng)村物流業(yè)的大力發(fā)展。

5、服務(wù)全縣中心工作，全力做好疫情防控。一是扛實責(zé)任抓工作部署。認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于疫情防控工作的各項決策部署，主動扛實“為國把關(guān)、為國守門”的政治責(zé)任，成立工作專班，制定疫情防控工作應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急工作責(zé)任、抓好應(yīng)急處置、強化應(yīng)急準(zhǔn)備，按照1/3的人值守卡點，1/3的人值守網(wǎng)格，1/3的人在單位上班的部署要求抓實抓好疫情防控工作。先后抽調(diào)了5名工作人員參加縣指揮部疫情防控工作；每期由科級領(lǐng)導(dǎo)帶班，所有男同志分批次輪班值守單位卡點；每周有14名干部職工輪班值守網(wǎng)格，全力守好卡點、管好網(wǎng)格，做到責(zé)任區(qū)域無人員偷渡、無疫情輸入。二是不留死角抓網(wǎng)格化管理。我局負(fù)責(zé)的新城社區(qū)2-2網(wǎng)格共有住戶59戶230人（包含緬籍人員7名）：包括一般住房33戶，飯店1個，燒烤店2個，網(wǎng)吧1個，賓館1個，汽修店1個，其余商鋪20個。網(wǎng)格管理工作底數(shù)清、情況明，做到排查無死角，人員動態(tài)及時更新。并牽頭負(fù)責(zé)3號核酸采樣點的全員核酸服務(wù)保障工作6次。三是擔(dān)當(dāng)作為加強交通保障工作。全力以赴做好交通服務(wù)保障工作，新開挖邊境疫情防控執(zhí)勤卡點道路11條（段）21公里，保通沿邊環(huán)線公路217公里，投入資金325萬元。四是多形式開展好疫情防控宣傳工作。結(jié)合愛國衛(wèi)生7個專項活動和創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城等工作，通過創(chuàng)建健康教育宣傳欄、播放宣傳片和電子標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料等形式，加強疫情防控知識宣傳。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成。納入鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1、交通運輸局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門2021年末實有人員編制28人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休1人，退休10人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門2021年度收入合計2672.76萬元。其中：財政撥款收入2340.72萬元，占總收入的87.58%，比上年同期17906.5萬元相比減少15565.78萬元，減幅86.93%，主要由于撥入的項目資金減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入332.04萬元，占總收入的12.42%，比上年同期41.71萬元增加290.33萬元，增幅696%，主要原因分析：疫情防控項目資金撥入增多。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣交通運輸局部門2021年度支出合計7370.09萬元。其中：基本支出519.04萬元，占總支出的7.04％，比上年同期549.63萬元減少30.59萬元，減幅5.57%，主要原因分析：主要是由于在職人員比上年減少2人，人員經(jīng)費支出減少；項目支出6851.04萬元，占總支出的92.96％，比上年同期11978.47萬元，減少5127.43萬元，減幅42.81%，主要原因分析：項目工程款撥入少支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況。2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出519.04萬元。與上年同期549.63萬元相比減少30.59萬元，減幅5.57%,主要原因分：主要原因分析：主要是由于在職人員比上年減少2人，人員經(jīng)費支出減少；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出490.8萬元（其中：平均工資福利支出11.84萬元），占基本支出的94.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費28.25萬元，占基本支出的5.44％。

（二）項目支出情況。2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6851.04萬元。與上年同期11978.47萬元相比減少5127.43萬元，減幅42.81%，主要原因分析：項目工程款撥入少支出減少；具體項目開支及開展工作情況主要是用于縣、鄉(xiāng)、村道路基改擴建，做好農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶貧應(yīng)急巡邏道及興邊富民行動專項道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路生命安全防護工程項目等項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7041.16萬元,占本年支出合計的95.54%。與上年同期12486.39萬元，相比減少5445.23萬元，減幅43.61%，主要原因分析：未完工的工程項目多，項目資金支付減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、208類社會保障和就業(yè)（類）支出48.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出7,041.16萬元的0.69%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出；

2、210類衛(wèi)生健康（類）支出559.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出7,041.16萬元的7.94%，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；

3、213類農(nóng)林水（類）支出1,628.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出7,041.16萬元的23.12%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

4、214類交通運輸支出（類）支出4,785.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出7,041.16萬元的67.97%。主要用于行政運行（人員工資)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、對城市公交的補貼、成品油價格改革補貼其他支出和車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

5、229類其他（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出7,041.16萬元的0.28%。主要用于2019年興邊富民行動專項中央基建投資預(yù)算撥款農(nóng)村公路建設(shè)工程項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為14.7萬元，支出決算為3.98萬元，完成預(yù)算的27.07%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算5萬元的72%；公務(wù)接待費支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算9.7萬元的3.92%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制“三公”經(jīng)費的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期2.98萬元相比增加1萬元，增長33.56%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.6萬元，與上年同期2.9萬元相比增加0.7萬元，增長24.14%；公務(wù)接待費支出決算0.38萬元，與上年同期0.08萬元相比增加0.3萬元，增長375%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因為公路建設(shè)和疫情防控下鄉(xiāng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.6萬元，占90.45%，與上年同期2.9萬元相比增加0.7萬元，增長24.14%%，主要原因分析：公路建設(shè)和疫情防控下鄉(xiāng)增加；公務(wù)接待費支出0.38萬元，占9.55%，與上年同期0.08萬元相比增加0.3萬元，增長375%，主要原因分析：由于公路養(yǎng)護、公路建設(shè)和疫情防控工作監(jiān)督檢查增多，接待費用增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.6萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出3.6萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護和疫情防控所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.38萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.38萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（無外事接待批次），接待人次38人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣交通運輸局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出28.25萬元，與上年同期36.26萬元相比減少8.01萬元，下降22.09%,主要原因分析：資金困難，嚴(yán)格控制支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門日常水電費、郵電費、辦公費、公務(wù)接待和其他交通費等公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額104035.51萬元，其中，流動資產(chǎn)240.03萬元，固定資產(chǎn)514.74萬元，對外投資及有價證券萬元，在建工程12580.37萬元，無形資產(chǎn)2.67萬元，其他資產(chǎn)（ 公共基礎(chǔ)設(shè)施）90697.7萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年37686.5萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加66349.01萬元，其中:流動資產(chǎn)減少31434萬元，固定資產(chǎn)增加3.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加7081.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）增加90697.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

2021年度，政府采購支出總額2.47萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度有部分涉密工程項目，根據(jù)保密規(guī)定不公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號53092400734801111

       鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年度部門決算公開表.xls