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監(jiān)督索引號(hào)53092400734801000

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2、組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3、指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)貨運(yùn)物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

6、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市和縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家、省、市鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

8、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

10、協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實(shí)施。

12、完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓長(zhǎng)遠(yuǎn)，全面做好“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃。一是完善編制“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”。在全面總結(jié)“十三五”交通事業(yè)建設(shè)取得的成效及經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，深入分析發(fā)展形勢(shì)和機(jī)遇，堅(jiān)持在國(guó)家和省、市戰(zhàn)略部署中找機(jī)遇、謀發(fā)展，從2020年初開始著手開展“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”編制工作，先后進(jìn)行了六次大的項(xiàng)目增補(bǔ)調(diào)整，已初步完成項(xiàng)目庫(kù)的儲(chǔ)備，并委托第三方編制單位進(jìn)行“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”的文本編制工作，初稿已完成，目前正在進(jìn)行文本的修改與增補(bǔ)。計(jì)劃年底完成“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”規(guī)劃文本最終定稿。二是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目。緊抓國(guó)家“十四五”交通項(xiàng)目規(guī)劃窗口期，積極向上匯報(bào)對(duì)接，完成“十四五”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目入庫(kù)工作。全縣共844.49公里村組公路納入“國(guó)家“十四五”30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目庫(kù)”；南傘至木場(chǎng)公路共47.1公里納入“國(guó)家“十四五”鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路項(xiàng)目庫(kù)”；南傘口岸至刺樹丫口邊境疫情防控應(yīng)急通道項(xiàng)目順利納入“云南省“十四五”旅游資源路項(xiàng)目庫(kù)”；勐捧集鎮(zhèn)至110界樁、勐堆勐廠橋至竹瓦等項(xiàng)目已納入國(guó)家“十四五”邊防公路建設(shè)計(jì)劃。

2、攻堅(jiān)克難，全面推進(jìn)以高速公路為主的公路建設(shè)。一是全力服務(wù)和推進(jìn)高速公路建設(shè)。鎮(zhèn)清高速全長(zhǎng)34.195公里，總投資56.91億元，共設(shè)有33座橋梁和3個(gè)隧道，橋隧比達(dá)60.88%。其中，鎮(zhèn)康段長(zhǎng)11.3公里，有5座橋梁、3個(gè)隧道、2個(gè)互通和1個(gè)服務(wù)區(qū)，鎮(zhèn)康段投資約19億元。工程于2017年12月開工建設(shè)，于2021年6月24日完成交工驗(yàn)收，累計(jì)完成投資57億元，于7月24日通車運(yùn)營(yíng)，結(jié)束了我縣不通高速公路的歷史，全縣人民百年高速夢(mèng)順利實(shí)現(xiàn)；永勐高速全長(zhǎng)103.496公里，總投資180.55億元。其中，鎮(zhèn)康段長(zhǎng)9.08公里，設(shè)有南榨河特大橋、上忙碑隧道、軍賽互通等控制性工程，鎮(zhèn)康段概算投資16億元，工程于2018年開工建設(shè)。瑞孟高速全長(zhǎng)512·567公里，總投資639·38億元，鎮(zhèn)康段長(zhǎng)55.863公里，投資約108億元，境內(nèi)有怒江特大橋、鎮(zhèn)康特長(zhǎng)隧道、紅巖頭山隧道、勐捧互通、勐堆互通、紅巖互通等控制性工程。永德至鎮(zhèn)康高速公路已啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作，正在編制項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告，爭(zhēng)取納入云南省高速公路“十四五”中期調(diào)整建設(shè)計(jì)劃并啟動(dòng)建設(shè)。二是國(guó)省道改造項(xiàng)目快速推進(jìn)。S231線龍鎮(zhèn)橋至南傘沿邊二級(jí)公路建成通車，國(guó)道219線目前項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告編制并通過評(píng)審，同步開展初步設(shè)計(jì)圖紙編制，計(jì)劃年底啟動(dòng)建設(shè)。三是縣鄉(xiāng)道改造工程全面完工。明信壩至孟定、軍弄至木場(chǎng)、鳳尾至班海縣鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目建成通車。四是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。2020年自然村道路、產(chǎn)業(yè)路及串戶路建設(shè)項(xiàng)目共31條123.8公里，目前已完工19條83公里，完成投資2824萬元，剩余12條40.8里正在建設(shè)。啟動(dòng)2021年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目11個(gè)63公里建設(shè)工作，計(jì)劃年底全面完工。

3、深化養(yǎng)護(hù)體制改革，建立健全考核機(jī)制，有效提升農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理水平。深入推進(jìn)養(yǎng)護(hù)體制改革工作，不斷探索養(yǎng)護(hù)管理新模式，以“養(yǎng)護(hù)主體責(zé)任落實(shí)”“建立健全考核機(jī)制”“強(qiáng)化跟蹤問效”三大關(guān)鍵點(diǎn)為切入點(diǎn)，以“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建、“美麗農(nóng)村路”建設(shè)為載體，進(jìn)一步做實(shí)“路長(zhǎng)制”工作，公路管理養(yǎng)護(hù)工作成效明顯，2021年6月份被省交通運(yùn)輸廳命名為“四好農(nóng)村路”省級(jí)示范縣。一是落實(shí)養(yǎng)護(hù)主體，明確養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任。與17名養(yǎng)護(hù)承包人簽訂了養(yǎng)護(hù)合同，明確和落實(shí)縣管省道及縣道的養(yǎng)護(hù)主體責(zé)任。下達(dá)7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鄉(xiāng)道和村道養(yǎng)護(hù)里程756.3公里，明確了“鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的主體責(zé)任。二是建立健全養(yǎng)護(hù)考核機(jī)制。成立了由縣人民政府分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，局主要負(fù)責(zé)同志為副組長(zhǎng)，交通運(yùn)輸局、運(yùn)管局、路政大隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)和公路股相關(guān)工作人員為成員的管理養(yǎng)護(hù)成效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展年度考核工作。通過獎(jiǎng)優(yōu)懲劣、考核結(jié)果運(yùn)用和考核結(jié)果通報(bào)等一系列辦法和措施，激勵(lì)各養(yǎng)護(hù)責(zé)任主體的扎實(shí)工作，熱情奉獻(xiàn)，養(yǎng)好公路，促進(jìn)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)成效提升。三是以人為本，做實(shí)養(yǎng)護(hù)安防工程。2019年度生命安全防護(hù)工程573公里總投資 3438萬元，已完成452 公里投資3164萬元，剩余121公里正在建設(shè)當(dāng)中；2020年度生命安全防護(hù)工程383公里總投資2681萬元，已完成275公里投資1925萬元，剩余108公里正在建設(shè)當(dāng)中；2021年度項(xiàng)目包括：省補(bǔ)縣鄉(xiāng)道安全生命防護(hù)工程6條22.871公里、車購(gòu)稅縣鄉(xiāng)道安全生命防護(hù)工程10條35.402公里、村道安防24公里、普通國(guó)道公路危舊橋梁改造項(xiàng)目1個(gè)（龍鎮(zhèn)大橋）、農(nóng)村公路危橋改造2座，項(xiàng)目已全面開工建設(shè)，計(jì)劃年度完工。四是持續(xù)推進(jìn)“美麗農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，提升群眾獲得感和幸福感。年內(nèi)我們先后實(shí)施了省道S313線南傘至勐堆段35公里、鄉(xiāng)道Y075線南傘至戶育段8公里的“美麗農(nóng)村路”試點(diǎn)示范路建設(shè)，對(duì)試點(diǎn)示范路段進(jìn)行全域綠化美化，同步開展路面修繕、路肩平整、邊溝清理、花臺(tái)修補(bǔ)、沿線保潔等路域環(huán)境綜合治理，投入資金356萬元。自2019年以來共創(chuàng)建“美麗公路”379公里，投入資金2297萬元，美麗農(nóng)村路“實(shí)、安、綠、美”的效果基本顯現(xiàn)，群眾對(duì)的獲得感和幸福感明顯提升。

4、大力發(fā)展農(nóng)村客運(yùn)，道路運(yùn)輸事業(yè)健康發(fā)展。一是農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展工作有序推進(jìn)，交通服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。開通農(nóng)村客運(yùn)班線19條，75個(gè)建制村（社區(qū)）100%開通農(nóng)村客運(yùn)，開通城鄉(xiāng)、城郊公交線路13條，出租車174輛，引進(jìn)8家網(wǎng)約平臺(tái)，投入車輛119輛，切實(shí)解決群眾出行難的問題，并在具備條件的公路沿線設(shè)置候車亭、公廁、景觀亭等服務(wù)設(shè)施，有效提升公路服務(wù)質(zhì)量和水平。二是寄遞物流運(yùn)輸逐步繁榮。按照農(nóng)村物流“三級(jí)架構(gòu)、三站合一、三網(wǎng)融合”的運(yùn)行模式，以縣城為中心帶動(dòng)全縣農(nóng)村物流業(yè)的大力發(fā)展。

5、服務(wù)全縣中心工作，全力做好疫情防控。一是扛實(shí)責(zé)任抓工作部署。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于疫情防控工作的各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)扛實(shí)“為國(guó)把關(guān)、為國(guó)守門”的政治責(zé)任，成立工作專班，制定疫情防控工作應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急工作責(zé)任、抓好應(yīng)急處置、強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備，按照1/3的人值守卡點(diǎn)，1/3的人值守網(wǎng)格，1/3的人在單位上班的部署要求抓實(shí)抓好疫情防控工作。先后抽調(diào)了5名工作人員參加縣指揮部疫情防控工作；每期由科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班，所有男同志分批次輪班值守單位卡點(diǎn)；每周有14名干部職工輪班值守網(wǎng)格，全力守好卡點(diǎn)、管好網(wǎng)格，做到責(zé)任區(qū)域無人員偷渡、無疫情輸入。二是不留死角抓網(wǎng)格化管理。我局負(fù)責(zé)的新城社區(qū)2-2網(wǎng)格共有往戶59戶230人（包含緬籍人員7名）：包括一般住房33戶，飯店1個(gè)，燒烤店2個(gè)，網(wǎng)吧1個(gè)，賓館1個(gè)，汽修店1個(gè)，其余商鋪20個(gè)。網(wǎng)格管理工作底數(shù)清、情況明，做到排查無死角，人員動(dòng)態(tài)及時(shí)更新。并牽頭負(fù)責(zé)3號(hào)核酸采樣點(diǎn)的全員核酸服務(wù)保障工作6次。三是擔(dān)當(dāng)作為加強(qiáng)交通保障工作。全力以赴做好交通服務(wù)保障工作，新開挖邊境疫情防控執(zhí)勤卡點(diǎn)道路11條（段）21公里，保通沿邊環(huán)線公路217公里，投入資金325萬元。四是多形式開展好疫情防控宣傳工作。結(jié)合愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)活動(dòng)和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城等工作，通過創(chuàng)建健康教育宣傳欄、播放宣傳片和電子標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料等形式，加強(qiáng)疫情防控知識(shí)宣傳。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成。納入鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：1、交通運(yùn)輸局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況。鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門2021年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休1人，退休10人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門2021年度收入合計(jì)2672.76萬元。其中：財(cái)政撥款收入2340.72萬元，占總收入的87.58%，比上年同期17906.5萬元相比減少15565.78萬元，減幅86.93%，主要由于：撥入的項(xiàng)目資金減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入332.04萬元，占總收入的12.42%，比上年同期41.71萬元增加290.33萬元，增幅696%，主要原因分析：疫情防控項(xiàng)目資金撥入增多。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門2021年度支出合計(jì)7370.09萬元。其中：基本支出519.04萬元，占總支出的7.04％，比上年同期549.63萬元減少30.59萬元，減幅5.57%，主要原因分析：主要是由于在職人員比上年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出6851.04萬元，占總支出的92.96％，比上年同期11978.47萬元，減少5127.43萬元，減幅42.81%，主要原因分析：項(xiàng)目工程款撥入少支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況。2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出519.04萬元。與上年同期549.63萬元相比減少30.59萬元，減幅5.57%,主要原因分：主要原因分析：主要是由于在職人員比上年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出490.8萬元（其中：平均工資福利支出11.84萬元），占基本支出的94.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)28.25萬元，占基本支出的5.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6851.04萬元。與上年同期11978.47萬元相比減少5127.43萬元，減幅42.81%，主要原因分析：項(xiàng)目工程款撥入少支出減少；具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是用于縣、鄉(xiāng)、村道窄路基改擴(kuò)建，做好農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶貧應(yīng)急巡邏道及興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7041.16萬元,占本年支出合計(jì)的95.54%。與上年同期12486.39萬元，相比減少5445.23萬元，減幅43.61%，主要原因分析：未完工的工程項(xiàng)目多，項(xiàng)目資金支付減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、208類社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出7,041.16萬元的0.69%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

2、210類衛(wèi)生健康（類）支出559.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出7,041.16萬元的7.94%，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；

3、213類農(nóng)林水（類）支出1,628.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出7,041.16萬元的23.12%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

4、214類交通運(yùn)輸支出（類）支出4,785.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出7,041.16萬元的67.97%。主要用于行政運(yùn)行（人員工資)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼、成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出和車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

5、229類其他（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出7,041.16萬元的0.28%。主要用于2019年興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算撥款農(nóng)村公路建設(shè)工程項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.7萬元，支出決算為3.98萬元，完成預(yù)算的27.07%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算5萬元的72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算9.7萬元的3.92%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>由于資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經(jīng)費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期2.98萬元相比增加1萬元，增長(zhǎng)33.56%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.6萬元，與上年同期2.9萬元相比增加0.7萬元，增長(zhǎng)24.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬元，與上年同期0.08萬元相比增加0.3萬元，增長(zhǎng)375%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因?yàn)楣方ㄔO(shè)和疫情防控下鄉(xiāng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元，占90.45%，與上年同期2.9萬元相比增加0.7萬元，增長(zhǎng)24.14%%，主要原因分析：公路建設(shè)和疫情防控下鄉(xiāng)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，占9.55%，與上年同期0.08萬元相比增加0.3萬元，增長(zhǎng)375%，主要原因分析：由于公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)和疫情防控工作監(jiān)督檢查增多，接待費(fèi)用增加。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)和疫情防控所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.38萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（無外事接待批次），接待人次38人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.25萬元，與上年同期36.26萬元相比減少8.01萬元，下降22.09%,主要原因分析：資金困難，嚴(yán)格控制支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用干部門日常水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待和其他交通費(fèi)等公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額104035.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)240.03萬元，固定資產(chǎn)514.74萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券萬元，在建工程12580.37萬元，無形資產(chǎn)2.67萬元，其他資產(chǎn)（ 公共基礎(chǔ)設(shè)施）90697.7萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年37686.5萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加66349.01萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少31434萬元，固定資產(chǎn)增加3.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程增加7081.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）增加90697.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額2.47萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.47萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度有部分涉密工程項(xiàng)目，根據(jù)保密規(guī)定不公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53092400734801111

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算公開表.xls