監(jiān)督索引號53092400734800000
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2、組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
3、指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責貨運物流監(jiān)管指導，負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4、負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5、指導協(xié)調國內、縣內航線開發(fā)，提出有關政策措施。協(xié)調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
6、負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。
7、負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設工作。協(xié)調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8、指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協(xié)調配合縣內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協(xié)調。承擔交通國防動員有關工作。
9、指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10、協(xié)調垂直管理的鐵路、民航、郵政有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
11、指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。擬訂交通行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。負責擬訂行政審批有關制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實施。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局單位級別是正科級，下設8個股室（辦公室、資產財務股、綜合規(guī)劃股、基本建設股、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運輸管理股），根據《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣交通運輸局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（鎮(zhèn)辦字〔2019〕31號）和《中共鎮(zhèn)康縣委機構編制委員會關于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運輸局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（鎮(zhèn)編字〔2019〕17號）共核定行政人員編制7名（其中：局長1名（正科級），副局長4名，副科級）；共核定全額撥款事業(yè)人員編制21名（管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制16名，工勤人員編制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制10名，工勤人員編制3名）；縣地方公路管理段4名（專業(yè)技術人員編制4名）；航務管理站2名；離休人員1人、遺屬人員4人,地方養(yǎng)護段在職和退休人員4人（工資按照臨滄市人社部門公布的全市上年度企業(yè)在崗職工平均工資為標準進行發(fā)放），政府購買服務崗位11人。
（三）重點工作概述
1、鼓足干勁，攻堅克難，推進公路建設再創(chuàng)新高。全力以赴完成以高速公路為主的建設任務。按照“鎖定目標不動搖、狠抓質量鑄精品、抓好前期促發(fā)展”的總要求，堅定信心，咬定目標，全力加快交通基礎設施建設。關于鎮(zhèn)清高速公路，重點是完成所有征地拆遷掃尾，協(xié)調施工單位做好臨時用地的復墾復綠，同時做好配套工程的建設工作，完善提升服務能力。關于永勐高速公路，加快完成征地拆遷掃尾工作，并全力服務好項目建設，確保鎮(zhèn)康段按工期建設完成。關于瑞孟高速公路，加強與工程建設指揮部對接，全力服務好項目用地報批、征地拆遷等相關工作，確保工程順利推進。關于國道G219改造項目，加強與省交通發(fā)展公司對接，協(xié)助做好項目前期工作，實現(xiàn)項目盡快開工。關于農村公路，千方百計爭取和籌措項目建設資金，加快推進在建農村公路建設，重點推進121至122界樁邊防應急巡邏道、桃子寨至小爐場國邊防公路及30戶以上自然村通硬化路等項目建設。同時，積極推動實施農村道路養(yǎng)護和美麗公路建設等相關工作，提前謀劃和推動“四好農村路”國家示范縣創(chuàng)建相關工作。
2、審時度勢、搶抓機遇，準確把握交通運輸發(fā)展形勢。積極與省、市交通運輸部門精準對接，高標準、高質量、高水平編制完成“鎮(zhèn)康縣“十四五”綜合交通規(guī)劃”。確保我縣的規(guī)劃與省、市規(guī)劃有效銜接，為爭政策、爭項目、爭資金打牢基礎。準確把握國家投資重點和宏觀調控政策，找準新形勢下項目工作的著力點和切入點，充分做好項目前期謀劃，深入研究論證，提前做好項目前期工作，加快儲備一批關聯(lián)度高、帶動性強的交通基礎設施大項目、好項目，不斷充實完善項目庫，爭取讓更多的重大交通項目進入省和市的規(guī)劃“盤子”。
3、深化改革，綜合施策，扎實抓好公路養(yǎng)護管理。深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革，壓實農村公路養(yǎng)護管理主體責任，扎實開展公路養(yǎng)護各項工作，提升農村公路養(yǎng)護水平和質量，保障公路安全通行能力和服務品質。
4、規(guī)范管理，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，全面提升交通運輸服務水平。按照“城鄉(xiāng)一體化”的發(fā)展要求，進一步加強對道路運輸市場的整治，規(guī)范客貨運輸市場。逐步規(guī)范和完善物流、快遞、郵遞及配送等新興運輸業(yè)運營行為，嚴格規(guī)范執(zhí)法，加大對非法營運、非法改裝、超限超載等違法行為的打擊力度，為人民群眾創(chuàng)造一個安全有序的運輸環(huán)境。
5、扛實責任，勇于擔當，毫不放松抓好疫情防控。一是要全力以赴守好卡點管好網格。充分認清當前境外疫情擴散蔓延帶來風險的嚴峻形勢，慎終如始扛牢疫情防控政治責任，時刻保持高度緊張、高度警惕狀態(tài)，堅決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理和松勁心態(tài)，對標落實“五級段長”責任制，加強值班值守巡邏巡查，全力以赴守好卡點。落細落實網格管控措施，織密疫情防控網，構筑網格群防群控的嚴密防線。二是要嚴格管控公共交通。強化交通運輸場站、交通運輸工具防控，加強乘客和一線工作人員防控。重點圍繞客運站、公交車、出租車、客運車輛等重點場所，嚴格落實旅客體溫檢測、公共交通工具消毒、司乘人員口罩防護、乘客信息登記“四個100%”，嚴防高風險區(qū)域疫情輸入，構筑起阻擊疫情的“防火墻”。三是要強化應急保障。研判分析境外疫情趨勢特點，加強運行監(jiān)測，進一步優(yōu)化運力調配，科學安排班次計劃，確保運輸供給滿足出行需求。進一步加強運力儲備，做好防疫物資、重點生產生活物資、農產品、農業(yè)生產物資運輸保障。進一步強化路網運行應急保障和運行監(jiān)測，加強公路養(yǎng)護巡查，及時發(fā)布實時路況等信息，確保公路安全暢通。
6、全面從嚴治黨，正風肅紀，扎實抓好黨風廉政建設。把全面從嚴治黨的要求體現(xiàn)在綜合交通運輸建設之中，強化“一崗雙責、黨政同責”，把紀律挺起來、嚴起來，把規(guī)矩樹起來，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。加強對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的權力監(jiān)督，建立健全具有行業(yè)特點的懲防體系，嚴格落實黨風廉政建設責任制，真正做到建設任務完成、干部清正廉明。嚴格落實項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制和工程質量終身負責制，規(guī)范程序、透明操作，對反腐敗工作實行全覆蓋、無禁區(qū)、零容忍、零發(fā)生，從源頭上預防和治理腐敗，努力營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好風氣。要堅持刀刃向內，做到令行禁止、政令暢通。要抓住不落實、不擔當?shù)牡湫停瑘詻Q動真碰硬，鐵面問責，確保工作高效推進。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制21人。在職實有29人，其中： 財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中： 離休 1人，退休10人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 991.76萬元，其中：一般公共預算991.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1000.03萬元對比減少8.27萬元，下降0.8%，主要原因分析：主要由于公路路政管理經費比上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入991.76萬元，其中:本年收入991.76萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款991.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1000.03萬元對比減少8.27萬元，下降0.8%，主要原因分析：主要由于公路路政管理經費比上年有所減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 991.76萬元。財政撥款安排支出 991.76萬元，其中：基本支出536.17萬元，與上年541.4萬元對比減少5.23萬元，下降0.97%，主要原因分析：主要由于人員退休減少工資福利支出；項目支出455.59萬元，與上年458.63萬元對比減少3.04萬元，下降0.66%，主要原因分析：主要由于公路路政管理經費比上年有所減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
按功能科目分組：（2080501）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 行政單位離退休費14.43萬元,主要用于離休人員工資福利支出。
（2080505)社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.98萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險支出。
（2101101）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療11.17萬元，主要用于行政人員醫(yī)保支出。
（2101102）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19.34萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出。
（2140101）交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行447.26萬元主要用于工資福利支出、日常運行公用經費等支出。
（2140106）交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護454.59萬元，主要用于農村公路養(yǎng)護支出。
（2140112）交通運輸支出—公路水路運輸—公路運輸管理1萬元，主要用于農村公路路政執(zhí)法等支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2022年無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2022年無既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額3.6萬元，其中：政府采購貨物預算3.6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14.7萬元，較上年14.7萬元相比無變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年公務接待費預算為9.7萬元，較上年9.7萬元，相比無變動，國內公務接待批次為30次，共計接待260人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年5萬元相比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化。公務用車運行維護費5萬元，較上年5萬元相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2022年度機關運行經費預算安排14.57萬元，與上年16.75萬元對比同比減少2.18萬元，下降13%，主要原因分析：是由于深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，縮減公用經費支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣交通運輸局資產總額103764.18萬元，其中，流動資產240.03萬元，固定資產（凈值）246.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程12580.38萬元，無形資產0萬元，其他資產（公共基礎設施）90697.7萬元。與上年37431.23萬元相比，本年資產總額增加66332.95萬元，其中固定資產減少11.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局
2022年3月1日
監(jiān)督索引號53092400734800111
滇公網安備53092402000102號