監(jiān)督索引號53092400734801000
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
（2）組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準，協(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
（3）指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責貨運物流監(jiān)管指導，負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
（4）負責水路的行業(yè)管理。負責權限內的水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
（5）指導協(xié)調國內、縣內航線開發(fā)，提出有關政策措施。協(xié)調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
（6）負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監(jiān)督實施。
（7）負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設工作。協(xié)調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
（8）指導行業(yè)安全生產和應急管理工作，協(xié)調配合縣內民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監(jiān)測和協(xié)調。承擔交通國防動員有關工作。
（9）指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
（10）協(xié)調垂直管理的鐵路、民航、郵政有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
（11）指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。擬訂交通行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。負責擬訂行政審批有關制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實施。
（12）完成縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.加強班子建設，增強戰(zhàn)斗力
局班子始終堅持把“團結、務實、創(chuàng)新、廉潔”作為領導班子建設的總要求，不斷加強領導干部理論學習、強化民主集中制建設、抓好黨風廉政建設、扎實推進主題教育、切實改進思想作風和工作作風，領導班子和干部隊伍建設取得了一定的成效。
2.交通基礎設施建設情況
（1）高速公路建設情況。一是鎮(zhèn)清高速。鎮(zhèn)清高速公路路線起自鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)沙壩田附近，與瑞麗至孟連高速公路（鎮(zhèn)康段）相連，經南傘工業(yè)園區(qū)、桃子寨、一碗水、三叉木沿南捧河右岸布設，止于耿馬縣清水河大灣村西，設南捧互通與臨滄臨翔至清水河高速連接。鎮(zhèn)康縣境內設紅巖互通與在建的省道S231龍南二級連接和白巖互通與南傘工業(yè)園區(qū)連接，主線長34.24公里，連接線1.6公里。全線設計按雙向四車道高速標準，設計時速80公里/小時，路基寬25.5米，總投資56.91億元，平均每公里造價1.66億元。其中鎮(zhèn)康境內11.3公里（主線），有紅巖互通、沙壩田大橋、大壩大橋、大壩隧道、邦硝地隧道、邦硝地大橋、白巖大橋、白巖互通、回龍寨服務區(qū)、回龍寨大橋、大梁山隧道（部分）等重點控制性工程，投資約占總投資的1/3，約19億元。項目于2016年11月10日獲省發(fā)改委批準立項，于2017年7月9日、2017年9月21日先后獲得云南省交通運輸廳對項目的初步設計及施工圖設計的批復，并于2017年12月底啟動建設。目前，路基工程、大壩隧道、搬硝地隧道、白巖互通、回龍寨服務區(qū)、大梁山隧道、綠化工程房建、芒崗壩特大橋等控制性工程全力推進，累計完成投資119976.52萬元，完成占項目有效合同額產值170973萬元的70.17%。鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）清高速鎮(zhèn)康境內11.3公里，全部為南傘鎮(zhèn)轄區(qū)，項目概算包干經費為6210萬元。目前征地拆遷工作已接近尾聲，轄區(qū)涉及農戶607戶，永久征收土地2080.97畝，臨時征用土地297.54畝，征遷房屋40戶，征遷墳墓49楨，遷改110KV高壓塔線2條，35KV高壓塔線3條，10KV高壓塔線2條，移動、電信、廣電、聯通等弱電15段。共需資金14113.53萬元，已兌付資金9059.65萬元，未兌付資金5053.88萬元。二是瑞孟高速。鎮(zhèn)康段全長55.863公里，途徑忙耿、勐捧、勐堆、止于沙壩田紅巖互通，與在建的鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速起點連接，投資預算為105.8億元。有怒江特大橋、勐捧特長隧道、勐捧互通、勐堆互通、紅巖頭山、紅巖互通等控制性工程。該項目由云南省交通運輸廳總負責，委托云南省交通發(fā)展投資有限責任公司為業(yè)主推進各項工作，目前所有前期工作均基本完成并開工建設，其中怒江特大橋進場道路、勐捧特長隧道進場道路及紅巖頭山進場道路均已完工，為主線開工建設奠定了施工基礎。鎮(zhèn)康縣負責征地拆遷等協(xié)調服務工作，征地拆遷組已深入到開工點開展調查，四條控制性工程進道路已前面完成征地拆遷工作，便已建成可以可投入使用，主線段已完成1.9公里的征地拆遷丈量工作，目前征地拆遷資金已到位1500萬元，并逐步兌現到村組，所有控制性工程開工點段已準備就緒，其他用地正在調查準備，目前共征用土地432.36畝，臨時租用土地46.44畝，涉及農戶327戶，征遷房屋3間，墳墓6楨，遷改弱電線路2條，征地拆遷資金1911.45萬元，已兌付1786.57萬元，征遷資金到位1813.91萬元。三是永勐高速。路線起點位于保山市與臨滄市交界處的勐波羅和大橋附近，順接擬建保山至施甸至鏈子橋高速公路，途徑舊城鄉(xiāng)、鏈子橋、永康鎮(zhèn)、永德縣城、大山鄉(xiāng)、崇崗鄉(xiāng)后進入我縣軍賽鄉(xiāng)，止于耿馬縣勐簡鄉(xiāng)，接臨清高速。路線全長103.48公里，鎮(zhèn)康 段長9.08公里，雙向四車道標準，寬25.5米。本項目穿越我縣境內9.08公里，境內有南榨河特大橋、上忙碑隧道、軍賽互通等控制性工程。本項目由臨滄市政府與云南建投集團投資建設，項目永德縣統(tǒng)籌負責，目前控制性工程全部開工建設，按目標計劃順利推進中，累計完成投資6.312億元。鎮(zhèn)康縣按屬地負責境內征地拆遷等協(xié)調工作，目前所有土地、拆遷、遷改、附著物的丈量計量已基本結束，房屋拆遷安置12戶，共征收征用土地693.924畝（其中臨時用地146.583畝，永久征地547.341畝），涉及農戶581戶，共需資金4436.39萬元，已兌付資金2861.33萬元，未兌付資金1575.06萬元。上級下撥資金2900萬元，缺口資金1536.39萬元。
（2）國省道建設情況。S231線龍鎮(zhèn)橋至南傘沿邊二級公路主體工程完工并通車，麻栗林隧道已貫通，正在進行機電工程建設，計劃年底全線通車。國道219線已完成前期工作，計劃年底開工建設。
（3）縣鄉(xiāng)道改造工程。明信壩至孟定、軍弄至木場縣
鄉(xiāng)道改造項目已全面完工，鳳尾至班海公路22.6公里已建成通車，完成投資4600萬元。
（4）農村公路。今年我縣新開工農村公路建設項目7
個，分別是：鎮(zhèn)康縣白巖村至大丫口電站公路；南傘鎮(zhèn)小紅巖至刺樹丫口白巖頭山進村道路瀝青路面建設工程；南傘鎮(zhèn)麻栗坪至山頭寨進村道路硬化工程；忙丙鄉(xiāng)班海村進村道路硬化工程；南傘鎮(zhèn)戶育村東風組進村道路硬化工程；勐堆鄉(xiāng)青樹寨上下組進村道路硬化工程；軍賽鄉(xiāng)中場村竹林頭自然村進村道路硬化工程；以及部分抵邊自然村組公路，共實施項目18個128公里，目前已完工4個，其余項目計劃于明年6月底全部完工，截至目前已完成投資1065萬元。
（5）邊防公路項目。鎮(zhèn)康縣111 至113國邊防公路建設項目，計劃里程50公里，四級公路標準。于2019年完工36公里，2020年續(xù)建14公里，年底可建成通車。桃子寨至小蘆場邊防公路全長52公里，今年下達計劃26公里，目前正在進行招標準備工作，計劃于年內開工建設。
（6）服務區(qū)建設。下達龍鎮(zhèn)橋服務區(qū)建設項目一個，目前已全面完工，完成投資200萬元。
3.公路管理養(yǎng)護情況
認真貫徹落實“建養(yǎng)并重、協(xié)調發(fā)展”的養(yǎng)護方針，加強管理、加大投入、保障通暢。一是認真貫徹落實《云南省農村公路養(yǎng)護管理辦法》，建立和完善農村公路養(yǎng)護投入保障機制。始終堅持“政府主導、多元籌資、統(tǒng)籌安排、專款專用、強化監(jiān)管、績效考核” 的原則，強化各級主體責任落實，分層管理，分級負責，縣人民政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了養(yǎng)護責任書，不斷從政策上和資金上全力支持和主導我縣農村公路管理養(yǎng)護工作，努力克服縣財力薄弱的困難，將農村公路養(yǎng)護經費納入財政預算，每年按不低于30%比例配套，有效地緩解了養(yǎng)護資金不足的困難。二是強化管理和養(yǎng)護責任，定期檢查考核。嚴格遵循“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管”的養(yǎng)護原則。縣道由局地方公路管理段管理。鄉(xiāng)道和村道由各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府管理，省級配套的養(yǎng)護資金全額下達到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自主統(tǒng)籌日常養(yǎng)護、水毀保通、小修保養(yǎng)經費的使用計劃，最大程度發(fā)揮鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的養(yǎng)護自主權。局公路股則根據要求，定期檢查考核。三是加大道路隱患排查整治，切實做好防洪抗汛，確保通暢。縣境內公路由于自然因素和地質條件影響，道路隱患易發(fā)多發(fā)，為加強防范，從源頭最大限度減少交通安全事故發(fā)生，在每個關鍵時段和重要節(jié)點，我局積極做好道路隱患排查工作，并對重大安全隱患實施預防性養(yǎng)護，采用“小修資金、安防資金、維穩(wěn)資金、窄路面改造資金等多管齊下，及時處置路面病害，全面加強水毀、危橋、危險路段等公路隱患點段治理，不斷強化公路通行能力，保障通暢。四是加強質量監(jiān)督，科學組織實施公路養(yǎng)護工程。2020年第一批安防工程342公里已全部完工，完成投資5397萬元；省級補助2020年第一批41公里目前也已全面完工，完成投資428萬元；實施危橋改造一座，已全面完工，完成投資61萬元。五是強化路政管理，維護路產路權。以開展“人居環(huán)境提升”的潔凈道路建設和“路政宣傳月”活動為契機，積極有效治理公路臟、亂、差、堵、違。重點針對軍木線、鳳流線、龍鎮(zhèn)線、明孟線、鳳明線存在的建筑施工材料占道、修理違法經營占道、亂堆亂放占道、加氣加水占道、生產生活垃圾占道以及亂開平交道口、亂設廣告招牌、亂砍行道樹等違法行為，加強上路執(zhí)法巡查，積極開展整頓治理，成效明顯。期間出動巡查車輛21輛次、人員57余次，拆除非交通標志廣告牌28塊，清除廣告布條25條、廣告紙條200條，并不斷強化超限運輸治理，保護路產路權。六是突出亮點，適地適樹推進公路綠化工作。圍繞“四好農村路”的目標要求，按照“因地制宜、適地適樹、有序推進”的原則，采取重點打造和普植普種相結合的辦法，積極開展公路增花、增綠、增果、增亮工作，不斷綠化美化縣鄉(xiāng)公路，努力打造“一路一樹”、“一路一景”的特色道路，完成軒大線、南軒線、明孟線、岔甘線等公路的特色綠化工作。同時積極發(fā)動和支持各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 打造“示范路”，對已完工的建制村通暢工程進行綠化，每個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))至有一條養(yǎng)護到位、綠化效果明顯的“示范路”。七是積極推進“美麗公路”建設。完成“美麗公路”建設387.29公里，總投資3413.3萬元。國省干線“美麗公路”任務里程189.544公里，其中可培土綠化里程94.5公里，已完成建設里程94.5公里，完成率100%，完成投資659.6萬元。農村公路“美麗公路”任務里程292.79公里，已完成建設里程292.79公里，完成率100%，完成投資2753.7萬元。八是深入推進“路長制”工作。為充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)、村主要領導對農村公路屬地管理領導責任，進一步加快推進農村公路管養(yǎng)運協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，更好發(fā)揮交通運輸扶貧作為脫貧攻堅基礎支撐作用。截至目前已制定“鄉(xiāng)規(guī)民約”7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），“村規(guī)民約”71個村；鎮(zhèn)康縣有縣、鄉(xiāng)、村公路152條，已制定并完成安裝路長制公示牌124塊。
4.道路運輸情況交通基礎設施不斷密集成網，綜合運輸保障能力大幅提升，交通運輸行業(yè)不斷發(fā)展，建成客運招呼站95個，開通農村客運班線19條，75個行政村（社區(qū)）100%開通農村客運，開通城鄉(xiāng)公交線路13條，出租車174輛，引進8家網約平臺，投入車輛119輛，客運量13.51萬人，群眾出行難的問題進一步得到改善。寄遞、物流、配送等運輸方式正在興起，貨運量326.87萬噸，貨物周轉量18990.12萬噸公里，快遞業(yè)務總量24.98萬件，極大地滿足了貨物運輸需求，貨物運輸量大幅增長。多元化客貨運輸方式快速發(fā)展，客貨運輸及時性和延展性大幅提高，逐步形成便捷、高效的客貨運輸服務體系。
5.固定資產投資、爭取上級財政資金及招商引資完成情況
（1）固定資產。縣人民政府下達我局固定資產投資任務為16億元，截至10月底共完成固定資產投資17.8億元，完成下達任務16億元的111.25﹪，預計12月底能完成20億元左右。
（2）向上爭取資金。縣人民政府下達我局向上爭取資金任務為1.7908億元，截至目前，我局共完成向上爭取資金0.7767億元，共完成下達任務1.7908億元的43.4﹪，未完成56.6﹪，今年完成向上爭取資金任務比較困難。
（3）招商引資。縣人民政府下達我局招商引資任務為1.8億元，截至目前,完成招商引資到位資金1.84億元，共完成下達任務1.8億元的102﹪。
6.行業(yè)安全生產監(jiān)管情況
按照“一崗雙責”的要求，以開展“安全生產月”和“安全專項整治”為契機，切實抓好安全生產工作，全年無安全責任事故發(fā)生。一是結合各時段安全生產工作要點，開展好重大節(jié)假日及特殊時段的安全生產工作。排查隱患46項，目前已全面治理完成。二是突出重點，狠抓道路水路交通運輸安全。三是高度重視綜治維穩(wěn)工作，確保行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。按照“屬地管理”及“誰主管、誰負責”的綜治維穩(wěn)工作原則，堅持“打防結合，預防為主”的方針，采取“深入排查，積極預防，正確引導，有效穩(wěn)控”的手段，正確、及時、有效化解公路建設拖欠民工工資等行業(yè)矛盾和糾紛，全年沒有發(fā)生大的群體性事件，交通行業(yè)維穩(wěn)態(tài)勢基本平穩(wěn)。
7.疫情聯防情況
積極響應縣委、縣政府的要求，成立工作專班，制定疫情防控工作應急預案，落實應急工作責任、抓好應急處置、強化應急準備，共抽調5名工作人員參加防控工作，主要負責疫情留觀點和車站、單位等防疫工作，要求客運站場和營運車輛在開展經營活動時必須嚴格遵守疫情防控要求，駕駛員要做好健康申報、保持車輛清潔、通風，定期對營運車輛進行消毒，監(jiān)督駕駛員佩戴口罩，做好疫情防控知識宣傳，嚴格使用“云南抗疫情”掃碼系統(tǒng)，實行實名制售票制度，發(fā)現體溫異常者當即進行隔離送醫(yī)。在局機關、運營的出租車及客運站場、公交站點、治超站點、網約平臺等地懸掛疫情防控標語。做好疫情防控宣傳工作，積極組織單位干部職工到所負責的網格責任區(qū)開展防疫宣傳，共宣傳61戶，其中商鋪20戶，住戶41戶，發(fā)放各類宣傳資料520余份，做到讓小區(qū)人人知曉，人人了解。同時，由分管領導帶隊深入掛鉤村，對村民進行防疫宣傳，共舉辦各類宣講活動4場次。為全縣疫情防控筑起了一道堅固的交通運輸防線。
9.“十四五”綜合交通規(guī)劃情況
為“十四五”綜合交通建設開好局、起好步，我局從年初開始著手開展“十四五”編制工作，先后進行了六次大的項目增補調整，已初步完成項目庫的儲備，并委托第三方編制單位進行“十四五”規(guī)劃的文本編制工作，初稿已完成，目前正在進行文本的修改與增補。計劃12月中旬完成“十四五”規(guī)劃文本最終定稿。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
鎮(zhèn)康縣交通運輸局納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年末實有人員編制28人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度收入合計17948.21萬元。其中：財政撥款收入17906.5萬元，占總收入的99.76%，比上年同期29193.08萬元減少11244.87萬元，下降38.52%，主要原因分析主要由于：直過民族項目已全面完工，2020年只實施部分抵邊項目；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入41.71萬元，占總收入的0.23%，與上年539.80萬元相比減少498.09萬元，下降92.27%，主要原因分析：年內沒有其他部門整合實施項目。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度支出合計12528.1萬元。其中：基本支出549.63萬元，占總支出的4.39％，比上年同期（525.17萬元）增加24.46萬元，增長4.66%，主要原因分析：事業(yè)人員調入2人和政府購買人員2020年6月開始提高了工資發(fā)放標準，人員經費有所增加；項目支出11978.47萬元，占總支出的95.61％，比上年同期10266.94萬元增加1711.53萬元，增長16.67%，主要原因分析：2019年項目在本年度支付；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出549.63萬元。與上年同期525.17萬元相比增加24.46萬元，增長4.66%,主要原因分析：事業(yè)人員調入2人和政府購買人員2020年6月開始提高了工資發(fā)放標準，人員經費有所增加；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出513.37萬元（其中：平均工資福利支出0.98萬元/月），占基本支出的93.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費36.26萬元，占基本支出的6.6％。
（二）項目支出情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出11978.47萬元。與上年同期10266.94萬元增加1711.53萬元，主要原因分析：2019年項目在本年度支付。具體項目開支及開展工作情況主要是用于農村公路建設（抵邊自然村通硬化路、2019年扶貧農村基礎設施公路建設項目、2018年國防交通中央基建投資項目）、農村公路養(yǎng)護、農村公路生命安全防護工程項目等項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度一般公共預算財政撥款支出12486.39萬元,占本年支出合計12528.1萬元的99.67%。與上年同期10249.31萬元相比增加2237.08萬元，增長21.83%，主要原因分析：2019年項目在本年度支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、208類社會保障和就業(yè)（類）支出64.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出12486.39萬元的0.52%。主要用于 歸口管理的行政單位離退休人員工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出；
2、210類衛(wèi)生健康（類）支出37.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出12486.39萬元的0.3%，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
3、213類農林水（類）支出3470.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出12486.39萬元的27.79%。主要用于農業(yè)農村道路建設、扶貧農村基礎設施建設支出；
4、214類交通運輸支出（類）支出8613.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出12486.39萬元的68.99%。主要用于行政運行（人員工資)、公路建設、公路養(yǎng)護、對城市公交的補貼、成品油價格改革補貼其他支出和車輛購置稅用于農村公路建設支出；
5.229類其他（類）支出300元，占一般公共預算財政撥款總支出12486.39萬元的2.4%。主要用于2019年興邊富民行動專項中央基建投資預算撥款農村公路建設工程項目支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15萬元，支出決算為2.98萬元，完成預算的19.87%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為2.9萬元，完成預算5萬元的58%；公務接待費支出決算為0.08萬元，完成預算10萬元的0.8%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為由于資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經費的要求，嚴格控制三公經費支出。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期2.98萬元相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加1萬元，增長52.63%，公務接待費支出決算減少1萬元，下降92.59%，2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算和上年同期相比無變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元，占97.32%，與上年同期1.9萬元相比增加1萬元，增長52.63%，主要原因分析：是由于用于公路建設、公路養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費比上年同期有所增加；公務接待費支出0.08萬元，占2.68%，與上年同期1.08萬元相比減少1萬元，下降92.59%，主要原因分析：是由于資金來源困難，由于資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制三公經費的要求，嚴格控制三公經費支出。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出2.9萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于公路建設、公路養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費0.08萬元。其中：國內接待費支出0.08萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待2批次（無外事接待批次），接待人次10人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣交通運輸局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2020年機關運行經費支出36.26萬元，與上年同期32.66萬元相比增加3.6萬元，增長11%,主要原因分析：主要原因分析是由于人員調入和辦公費、水費和其他交通費公車補貼增加。部門機關運行經費主要用于部門日常水電費、郵電費、辦公費、公務接待和其他交通費等公用支出。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，資產總額37431.23萬元，其中，流動資產31674.03萬元，固定資產257.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5498.98萬元，無形資產0.53萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3022.71萬元，其中:流動資產1447.28萬元，固定資產(凈值）減少13.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加1589.00萬元，無形資產減少0.53萬元，其他資產0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
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三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2020年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年度部門決算公開表和項目績效評價表。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2020年部門決算公開表.xls
監(jiān)督索引號53092400734801111
滇公網安備53092402000102號