監(jiān)督索引號53092400734800000
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責推進全縣綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2、組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。組織起草綜合交通運輸?shù)胤叫哉?guī)章草案，組織擬訂有關貫徹法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴剩瑓f(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關改革工作。
3、指導綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調開展通用機場運營管理。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責貨運物流監(jiān)管指導，負責權限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4、負責水路的行業(yè)管理。負責權限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)
督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5、指導協(xié)調國際、國內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關政策措施。協(xié)調空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權的機場行政管理。
6、負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省、市和縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。
7、負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養(yǎng)護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家、省、市鐵路項目建設工作。協(xié)調推進機場建設，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8、指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，協(xié)調配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調。承擔國防動員有關工作。
9、指導交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10、協(xié)調鐵路、民航、郵政有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
11、指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
12、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局單位級別是正科級，下設8個股室（辦公室、資產(chǎn)財務股、綜合規(guī)劃股、基本建設股、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運輸管理股），根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣交通運輸局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（鎮(zhèn)辦字〔2019〕31號）和《中共鎮(zhèn)康縣委機構編制委員會關于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運輸局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（鎮(zhèn)編字〔2019〕17號）共核定行政人員編制7名（其中：局長1名（正科級），副局長4名，副科級）；共核定全額撥款事業(yè)人員編制21名（管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制16名，工勤人員編制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人員編制2名，專業(yè)技術人員編制10名，工勤人員編制3名）；縣地方公路管理段4名（專業(yè)技術人員編制4名）；航務管理站2名；離休人員1人、遺屬人員4人,地方養(yǎng)護段在職和退休人員6人（工資按照臨滄市人社部門公布的全市上年度企業(yè)在崗職工平均工資為標準進行發(fā)放），政府購買服務崗位11人。
（三）重點工作概述
1、提高政治站位，做好鎮(zhèn)康縣“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃。要從國家和區(qū)域性發(fā)展的高度，主動服務和融入國家“一帶一路”倡議，發(fā)揮好孟中印緬經(jīng)濟走廊和云南省面向南亞東南亞前沿輻射窗口的定位功能，參照省市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃，謀劃好“十四五”交通發(fā)展的路線圖和施工圖，做到“水、陸、空”“鐵、公、機”齊頭并進，實現(xiàn)與省、市的規(guī)劃無縫對接，確保規(guī)劃的科學性和可操作性，與省市協(xié)同推進。
2、統(tǒng)籌兼顧，確保高速公路、邊防公路和農(nóng)村公路建設齊頭并進。以“功成必定有我”的擔當精神繼續(xù)做好高速公路的協(xié)調工作和征地拆遷工作，盡全力營造良好的施工環(huán)境，加速推進高速公路建設。同時，加強請示匯報和向上對接，按照規(guī)劃目標任務，加大沿邊高速前期工作力度和邊防公路、縣鄉(xiāng)公路、沿邊小康村、自然村組進村道路建設力度。
3、加大探索研究，繼續(xù)深化養(yǎng)護體制改革工作。進一步提高農(nóng)村公路養(yǎng)護工作重要性必要性認識，認真貫徹落實習近平總書記關于新時期農(nóng)村公路養(yǎng)護工作的新要求，深入推進“路長制”工作，將農(nóng)村公路養(yǎng)護工作納入政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的中心工作、納入鄉(xiāng)規(guī)民約、村規(guī)民約，與其他中心工作同部署、同落實、同檢查，調動一切可以調動的力量，共同謀劃好農(nóng)村公路養(yǎng)護體制改革這篇大文章，并以“地方公路養(yǎng)護應急保障中心”建設為切入點，讓農(nóng)村公路養(yǎng)護工作從機制上、管理上、實踐上真正見實效。
4、持續(xù)深入實施好“四好農(nóng)村路”“美麗公路”創(chuàng)建工作，讓交通建設成果普惠群眾。申報全省“四好農(nóng)村路”示范縣。想辦法，出真招，拓寬資金渠道，繼續(xù)抓好“美麗公路”創(chuàng)建工作，年計劃創(chuàng)建“美麗公路”290公里，并以“人在路上，情在路上、心在路上”的忘我情懷，增強責任感和使命感，至2025年致力讓每一條公路都成為“美麗公路”，實現(xiàn)“設施美、綠化美、路域美，交旅融合、交產(chǎn)融合”。
5、加大向上請示和匯報力度，積極爭取更多的資金投入到交通基礎設施建設。找準定位，發(fā)揮好鎮(zhèn)康“優(yōu)勢在邊，出路也在邊”的優(yōu)勢，遇到困難和問題多請示上級、多向上級匯報，眾志成城，敢想敢上，學會在上級文件精神和領導講話中找項目，以項目促投資，以投資促發(fā)展，實現(xiàn)投資項目化，項目清單化，爭取更多的交通建設項目落地鎮(zhèn)康，促進鎮(zhèn)康發(fā)展。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣交通運輸局編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制21人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 1人，退休9人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1000.03萬元，其中：一般公共預算1000.03萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加134.54萬元，上升15.54%，主要原因分析:由于公路養(yǎng)護里程增加，農(nóng)村公路養(yǎng)護縣級配套專項資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1000.03萬元，其中:本年收入1000.03萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1000.03萬元（本級財力1000.03萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加134.54萬元，上升15.54%，主要原因分析:由于公路養(yǎng)護里程增加，農(nóng)村公路養(yǎng)護縣級配套專項資金增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 1000.03萬元。財政撥款安排支出1000.03萬元，其中：基本支出541.4萬元，與上年對比減少8.03萬元，下降1.48%，主要原因分析：由于政府購買服務公益性崗位臨時人員減少5人，導致人員工資及公積金等經(jīng)費相應減少；項目支出458.63萬元，與上年對比增加142.57萬元，上升45.11%，主要原因分析:由于公路養(yǎng)護里程增加，農(nóng)村公路養(yǎng)護縣級配套專項資金增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
功能科目分組，（2080501）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 行政單位離退休費14.43萬元,主要用于離休人員工資福利支出。
（2080505)社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44.30萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險支出。
（2101101）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療12.15萬元，主要用于行政人員醫(yī)保支出。
（2101102）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療18.59萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出。
（2140101）交通運輸支出—公路水路運輸—行政運行451.93萬元主要用于工資福利支出、日常運行公用經(jīng)費等支出。
（2140106）交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護448.63萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護支出。
（2140112）交通運輸支出—公路水路運輸—公路運輸管理10萬元，主要用于農(nóng)村公路路政執(zhí)法等支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計14.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年公務接待費預算為9.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待260人次。
增減變化原因是：積極響應厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化。公務用車運行維護費5萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年度機關運行經(jīng)費預算16.75萬元，與上年對比同比減少1.43萬元，下降7.87%，主要原因分析：是由于深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，縮減公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣交通運輸局
2021年3月29日
鎮(zhèn)康縣交通運輸局2021年部門預算公開表格.xlsx
鎮(zhèn)康縣交通運輸局（重點項目）20210329.doc
監(jiān)督索引號53092400734800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號