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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400734801000

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

　　2、組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

　　3、指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)貨運(yùn)物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

　　4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

　　5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)、縣內(nèi)航線(xiàn)開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

　　6、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市和縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

　　7、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家、省、市鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　8、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

　　10、協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

　　11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實(shí)施。

　　12、完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、加強(qiáng)班子建設(shè)，增強(qiáng)戰(zhàn)斗力。局班子始終堅(jiān)持把“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、廉潔”作為領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的總要求，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)、強(qiáng)化民主集中制建設(shè)、抓好黨風(fēng)廉政教育、切實(shí)改進(jìn)思想作風(fēng)和工作作風(fēng)，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)取得了一定的成效。1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提高班子成員的政治敏銳性和鑒別力。一是嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度。2、完善制度建設(shè)，提升管理制度化、規(guī)范化。3、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。4、抓實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)。5、抓好問(wèn)題整改。

　　2、強(qiáng)力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　(1)、高速公路建設(shè)情況。一是項(xiàng)目推進(jìn)情況。當(dāng)前我縣啟動(dòng)實(shí)施高速公路3條段，鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路全長(zhǎng)35.2公里，總投資56.91億元（我縣境內(nèi)11.5公里，投資21.06億元）。目前大壩隧道、班硝地隧道、白巖互通、回龍寨服務(wù)區(qū)、大梁山隧道、芒崗壩特大橋等控制性工程全力推進(jìn)，累計(jì)完成投資24.9億元（鎮(zhèn)康境內(nèi)10.8億元）。瑞麗至孟連高速公路全長(zhǎng)521.36公里，總投資642.37億元（我縣境內(nèi)56.875公里，投資105.45億元）。2018年5月進(jìn)場(chǎng)道路開(kāi)工建設(shè)，怒江大橋、勐捧特長(zhǎng)隧道、銅廠村紅巖頭山隧道等控制性工程進(jìn)場(chǎng)道路23.34公里已建設(shè)完成，為主線(xiàn)開(kāi)工建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。永德（鏈子橋）至耿馬（勐簡(jiǎn)）高速公路全長(zhǎng)103.48公里，總投資180.55億元。（我縣境內(nèi)9.08公里，投資16億元）目前南榨河特大橋、軍賽互通兩個(gè)控制性工程已開(kāi)工建設(shè)，累計(jì)完成投資13.6億元（我縣境內(nèi)1.1億元）。二是征地工作情況。截至目前，完成鎮(zhèn)清高速公路征地2040.68畝。(2)、普通國(guó)省干線(xiàn)改造。一是省道S231線(xiàn)龍鎮(zhèn)橋至南傘公路總長(zhǎng)94.85公里。計(jì)劃總投資18.16億元，項(xiàng)目于2015年4月8日開(kāi)工建設(shè)，目前除麻栗林隧道970米正在建設(shè)外已全面完工，完成總投資11.75億元。二是國(guó)道G219線(xiàn)永德（戶(hù)乃）至鎮(zhèn)康（南傘）段公路改造工程項(xiàng)目全長(zhǎng)87.785公里，計(jì)劃總投資23.28億元，計(jì)劃2020年12月開(kāi)工建設(shè)，目前正在開(kāi)展前期工作。

　　(3)、縣鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目。實(shí)施縣鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目3條。明信壩至孟定公路47公里，計(jì)劃總投資9532萬(wàn)元，目前除木場(chǎng)過(guò)境線(xiàn)1.2公里外已全面完工，完成投資1.1億元。軍弄至木場(chǎng)公路44公里，計(jì)劃總投資6895萬(wàn)元，目前已全面完工，完成投資8000萬(wàn)元。鳳尾至流水公路50.277公里，總投資9800萬(wàn)元，目前完成路基工程20公里，邊溝10公里，水穩(wěn)層鋪筑5公里，完成投資2800萬(wàn)元，計(jì)劃2020年5月完工。

　　(4)、邊防公路項(xiàng)目和沿邊小康村路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)。

　　(5)、農(nóng)村公路。實(shí)施“直過(guò)民族”自然村通硬化路項(xiàng)目38條246.365公里，計(jì)劃總投資1.23億元。目前已完工38條246.365公里，累計(jì)完成投資1.23億元，已全面完工。

　　(6)、安防工程。下達(dá)安全生命防護(hù)工程32條（段）459公里，計(jì)劃總投9260萬(wàn)元，目前已全面開(kāi)工建設(shè)，完工里程402公里，目前完成投資7119萬(wàn)元。

　　(7)、“四好農(nóng)村路”建設(shè)“美麗公路”創(chuàng)建。重點(diǎn)打造木場(chǎng)鄉(xiāng)為“四好農(nóng)村路”為示范鄉(xiāng)，戶(hù)育、木場(chǎng)、馬鞍山、幫東、岔路、中廠、大寨、龍?zhí)?個(gè)村為示范村。實(shí)施“美麗公路”9條100公里，其中：縣道2條30公里，鄉(xiāng)道7條70公里。目前完工100公里，完成投資3108萬(wàn)元，完成行道樹(shù)種植3.6萬(wàn)株，停車(chē)休息區(qū)建設(shè)6處，休息亭子建設(shè)4座、衛(wèi)生間建設(shè)4處，部分路段設(shè)置了花臺(tái)、觀景臺(tái)。

　　3、加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)“建養(yǎng)并重、協(xié)調(diào)發(fā)展”的養(yǎng)護(hù)方針，加強(qiáng)管理、加大投入、保障通暢，有效服務(wù)“三農(nóng)”。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》，建立和完善農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入保障機(jī)制。二是強(qiáng)化管理和養(yǎng)護(hù)責(zé)任，定期檢查考核。嚴(yán)格遵循“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管”的養(yǎng)護(hù)原則。縣道由局地方公路管理段管理，今年與養(yǎng)護(hù)承包人簽訂承包合同26份。鄉(xiāng)道和村道由各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府管理，省級(jí)配套的養(yǎng)護(hù)資金全額下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自主統(tǒng)籌日常養(yǎng)護(hù)、水毀保通、小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃，最大程度發(fā)揮鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的養(yǎng)護(hù)自主權(quán)。局養(yǎng)護(hù)管理股則根據(jù)要求，定期檢查考核。三是加大道路隱患排查整治，切實(shí)做好防洪抗汛，確保通暢。四是加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，科學(xué)組織實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)工程。實(shí)施2018年第一批安防項(xiàng)目共2條35公里、2018年第二批安防項(xiàng)目1條32.8公里，完成投資500余萬(wàn)元。2018年危橋項(xiàng)目3座（即礦山橋、圈橋、南凹橋），完成投資420萬(wàn)元。坎金山橋已驗(yàn)收。實(shí)施2019年第一批安防工程項(xiàng)目共19條(段)306公里，現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃12月底完工。第二批安防工程項(xiàng)目共13條(段）153公里，現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃12月底完工。第三批安防項(xiàng)目共16條（段）114公里，現(xiàn)已完成施工圖設(shè)計(jì)上報(bào)市局進(jìn)行審查。2019年第一批危橋改造工程項(xiàng)目1座（小河邊橋），已于2014年提前實(shí)施，現(xiàn)已完工驗(yàn)收，完成投資334.27萬(wàn)元。2019年第二批危橋改造工程項(xiàng)目1座（鳳流線(xiàn)深溝橋加固），項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃年內(nèi)完工。實(shí)施2019年大（中）修項(xiàng)目茶山公路已完成，勐銅線(xiàn)已實(shí)施了一部分，由于雨季到來(lái)暫緩施工，目前已完成投資250余萬(wàn)元。養(yǎng)護(hù)大（中）修工程項(xiàng)目計(jì)劃年內(nèi)完工。五是強(qiáng)化路政管理，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。以開(kāi)展“人居環(huán)境提升”的潔凈道路建設(shè)和“路政宣傳月”活動(dòng)為契機(jī)，積極有效治理公路臟、亂、差、堵、違。重點(diǎn)針對(duì)軍木線(xiàn)、鳳流線(xiàn)、龍鎮(zhèn)線(xiàn)、明孟線(xiàn)、鳳明線(xiàn)存在的建筑施工材料占道、修理違法經(jīng)營(yíng)占道、亂堆亂放占道、加氣加水占道、生產(chǎn)生活垃圾占道以及亂開(kāi)平交道口、亂設(shè)廣告招牌、亂砍行道樹(shù)等違法行為，加強(qiáng)上路執(zhí)法巡查，積極開(kāi)展整頓治理，成效明顯。期間出動(dòng)巡查車(chē)輛21輛次、人員57余次，拆除非交通標(biāo)志廣告牌28塊，清除廣告布條25條、廣告紙條200條，并不斷強(qiáng)化超限運(yùn)輸治理，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。六是突出亮點(diǎn)，適地適樹(shù)推進(jìn)公路綠化工作。 圍繞“四好農(nóng)村路”的目標(biāo)要求，按照“因地制宜、適地適樹(shù)、有序推進(jìn)”的原則，采取重點(diǎn)打造和普植普種相結(jié)合的辦法，積極開(kāi)展公路增花、增綠、增果、增亮工作，不斷綠化美化縣鄉(xiāng)公路，努力打造“一路一樹(shù)”、“一路一景”的特色道路，完成軒大線(xiàn)、南軒線(xiàn)、明孟線(xiàn)、岔甘線(xiàn)等公路的特色綠化工作。同時(shí)積極發(fā)動(dòng)和支持各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 打造“示范路”，對(duì)已完工的建制村通暢工程進(jìn)行綠化，每個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))至有一條養(yǎng)護(hù)到位、綠化效果明顯的“示范路”。140余公里，共計(jì)3.6余萬(wàn)株，投入資金500萬(wàn)元。

　　4、強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。按照“一崗雙責(zé)”的要求，以開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”和“安全專(zhuān)項(xiàng)整治”為契機(jī)，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　5、脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展情況。一是成立脫貧攻堅(jiān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，委派駐村工作隊(duì)員1名，包組干部8名，沖刺階段除留守辦公室值班人以外，共有18名領(lǐng)導(dǎo)干部駐村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作。二是緊貼實(shí)際制定脫貧規(guī)劃。在深入掌握村情、扶貧對(duì)象情況的基礎(chǔ)上，探索脫貧致富新模式，結(jié)合“一村一策、一戶(hù)一法”方略，根據(jù)部門(mén)的職能，研究制定幫扶計(jì)劃和方案。三是加強(qiáng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施的茶山村至甘塘村10.3公里道路建設(shè)，總投資1100萬(wàn)元，輕木林至茶園、許家寨水泥道路7.8公里，總投資700萬(wàn)元，對(duì)熱水河村至茶山村17.8公里道路增設(shè)減速帶、警示牌和防撞墩、防撞護(hù)欄等安防工程，總投資330萬(wàn)元。完成村委會(huì)至色木林、村委會(huì)至許家寨道路綠化，總投資108萬(wàn)元。硬化村主干道至小常田、緬寺田、罵木樹(shù)田、新村、茶園大谷地山搬遷點(diǎn)共計(jì)5條7.3公里，完成22個(gè)村民小組集中居住11個(gè)片區(qū)戶(hù)外道路硬化12.263公里，共計(jì)19.563公里，總投資975萬(wàn)元，村到組硬化率達(dá)100%、組到戶(hù)硬化率達(dá)90%。幫助協(xié)調(diào)水泥500噸，用來(lái)支持掛鉤村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)戶(hù)廚房建設(shè)等，總投資25萬(wàn)元。年度下?lián)艿缆饭茏o(hù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。四是因地制宜，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我局充分發(fā)揮部門(mén)職能，加大道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)，讓農(nóng)副產(chǎn)品走出去，通過(guò)電商將蜂蜜、茶葉、土雞、土豬肉、竹筍等銷(xiāo)往全國(guó)各地，電商銷(xiāo)售額110余萬(wàn)元，為茶山村集體經(jīng)濟(jì)增收3.16萬(wàn)元，村民人均增收400余元，同時(shí)加強(qiáng)種植養(yǎng)殖業(yè)使用技術(shù)培訓(xùn)3場(chǎng)次，扶持種植核桃苗2500株，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，得到了村民的一致好評(píng)。二是準(zhǔn)確詳細(xì)摸底篩選貧困戶(hù)。按照鎮(zhèn)康縣關(guān)于開(kāi)展建檔立卡貧困戶(hù)動(dòng)態(tài)管理工作的總體部署，我局積極配合村兩委組織召開(kāi)工作動(dòng)員會(huì)，確保此項(xiàng)工作順利按期完成。通過(guò)貧情分析、入戶(hù)調(diào)查、村民評(píng)議、黨員評(píng)議、村兩委議定、公告公示等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照脫貧標(biāo)準(zhǔn)、退出程序、實(shí)施步驟等工作要求開(kāi)展相關(guān)工作。對(duì)茶山村232戶(hù)建檔立卡戶(hù)精準(zhǔn)退出開(kāi)展“回頭看”工作。深入農(nóng)戶(hù)家中，逐戶(hù)采集家庭經(jīng)濟(jì)收入，并嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”的要求，對(duì)貧困戶(hù)再核查再識(shí)別，不留死角，確保做到零錯(cuò)評(píng)、零錯(cuò)退，目前茶山村232戶(hù)建檔立卡戶(hù)全部實(shí)現(xiàn)脫貧。四是積極開(kāi)展貧困戶(hù)走訪幫扶工作。局在職干部職工19人分別結(jié)對(duì)34戶(hù)112名扶貧對(duì)象，干部職工多次深入掛鉤村走訪掛鉤戶(hù)，挨家挨戶(hù)與他們交心談心，了解他們?cè)谏a(chǎn)生活中遇到的困難和問(wèn)題，進(jìn)行扶貧政策宣傳、落實(shí)幫扶內(nèi)容、謀劃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，建立了貧困戶(hù)幫扶工作臺(tái)賬，明確幫扶工作措施。五是因地制宜，解決實(shí)際困難。結(jié)合茶山村的現(xiàn)狀實(shí)際，幫助協(xié)調(diào)水泥500噸，用來(lái)支持掛鉤村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)戶(hù)廚房建設(shè)等，解決村集體經(jīng)濟(jì)核桃加工廠建設(shè)資金、駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、脫貧工作經(jīng)費(fèi)等共計(jì)60余萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員9人，其中：離休1人，退休8人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年度收入合計(jì)29193.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入28653.28萬(wàn)元，占總收入的98%，比上年同期25760.47萬(wàn)元增加2892.81萬(wàn)元，增加11%，主要原因分析是由于農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入539.8萬(wàn)元，占總收入的0.02%，比上年同期5958.46萬(wàn)元減少91%，主要原因分析是由于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款、車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出項(xiàng)目資金有所減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年度支出合計(jì)10792.11萬(wàn)元。其中：基本支出525.17萬(wàn)元，占總支出的5％，比上年同期（466.81萬(wàn)元）增加58.36萬(wàn)元，增加13%，主要原因分析由于人員比上年增加3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出10266.94萬(wàn)元，占總支出的95％，比上年同期228,52.84萬(wàn)元減少12585.9萬(wàn)元，減少55%，主要原因分析由于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出525.17萬(wàn)元。與上年466.81萬(wàn)元對(duì)比增加了58.36萬(wàn)元,增加了13%，主要原因分析人員比上年增加3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出(489.51萬(wàn)元）占基本支出的93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（35.66萬(wàn)元）占基本支出的7％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10266.94萬(wàn)元。與上年22852.84萬(wàn)元對(duì)比減少了12585.9萬(wàn)元,減少了55%，主要原因分析是由于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出減少，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要是用于農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10249.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)10792.11萬(wàn)元的95%。與上年17364.19萬(wàn)元對(duì)比減少7114.88萬(wàn)元,減少了41%，主要原因分析是由于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出45.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出10249.31萬(wàn)元的0.5%。主要用于 歸口管理的行政單位離退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

　　2、210類(lèi)衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出25.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出10249.31萬(wàn)元的0.2%，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

　　3、213類(lèi)農(nóng)林水（類(lèi)）支出4490.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出10249.31萬(wàn)元的43.8%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村道路建設(shè)、扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

　　4、214類(lèi)交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出5215.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出10249.31萬(wàn)元的50.9%。主要用于行政運(yùn)行（人員工資)、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、對(duì)城市公交的補(bǔ)貼、成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出和車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

　　5.229類(lèi)其他（類(lèi)）支出471.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出10249.31萬(wàn)元的4.6%。主要用于扶持人口較少民族發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)農(nóng)村公路建設(shè)工程項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.08萬(wàn)元，完成預(yù)算10萬(wàn)元的10.8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金來(lái)源困難，嚴(yán)格控制行政成本支出，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，占64%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，占36%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.9萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運(yùn)輸管理、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.66萬(wàn)元，與上年31.2萬(wàn)元對(duì)比增加了1.46萬(wàn)元,主要原因分析是由于辦公費(fèi)、水費(fèi)和其他交通費(fèi)公車(chē)補(bǔ)貼增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)日常水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待和其他交通費(fèi)等公用支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局部門(mén)資產(chǎn)總額34,408.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,226.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)507.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3,909.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.67萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年12,890.31萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加25518.22萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)比上年11,953.70萬(wàn)元增加18273.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)比上年506.53萬(wàn)元（增加）1.15萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程比上年428.48萬(wàn)元增加3481.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)比上年2.67萬(wàn)元無(wú)增減變化，其他資產(chǎn)增加（減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額20.37萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出20.37萬(wàn)元，分別是采購(gòu)瀝青19.22萬(wàn)元、采購(gòu)辦公電腦2臺(tái)共1.15萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2019年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400734801111